老師請問一下西軟系統(tǒng)客人有住宿，房費(fèi)收入，有用到酒水，但是客人要求不能有酒水出現(xiàn)，這個(gè)咋入賬呢，
同學(xué)，你好
那就全部計(jì)入房費(fèi)里面
那就全部計(jì)入房費(fèi)里面
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老師，到一家超市上班，不大也不太小，兩千平，剛注冊的公司，還沒開業(yè)，現(xiàn)在準(zhǔn)備開業(yè)很忙，我還沒問老板，但是我看出來，收銀 系統(tǒng)綁的是私卡，進(jìn)貨應(yīng)該也無發(fā)票，這個(gè)收入成本怎么處理呢，可能也會(huì)有客人會(huì)要求開發(fā)票 ，無進(jìn)有出更不好弄， 主要賣的是全球零食酒水飲料，百貨也有點(diǎn)，感謝老師！
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請問老師，酒店收入中，酒店收銀用的是西軟，會(huì)計(jì)入賬，使用到的用幾個(gè)科目，其他應(yīng)付款-長款，還有，其他應(yīng)收款-客賬余款，請教老師，這兩個(gè)科目主要是什么含義，能幫我解說一下嗎？
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老師您好，我們是酒店住宿業(yè)，有跟團(tuán)隊(duì)合作，有這樣一筆業(yè)務(wù)想請教一下：有一位團(tuán)隊(duì)客人住宿費(fèi)300元，本來是應(yīng)該掛應(yīng)收在該團(tuán)隊(duì)名下的，但是客人自己用現(xiàn)金支付了此次住房的費(fèi)用，后期銷售人員就代墊退款給到了該團(tuán)隊(duì)，造成該團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)收就少了300元，然后財(cái)務(wù)把代墊的錢給到銷售做的是借：其他應(yīng)付款-員工代墊300 貸：銀行存款300，那應(yīng)收多出來的300要如何調(diào)賬呢？
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老師您好，我們是酒店住宿業(yè)，有跟團(tuán)隊(duì)合作，有這樣一筆業(yè)務(wù)想請教一下：有一位團(tuán)隊(duì)客人住宿費(fèi)300元，掛應(yīng)收在該團(tuán)隊(duì)名下的，但是客人不知情自己又用現(xiàn)金支付了此次住房的費(fèi)用，相當(dāng)于應(yīng)收＋現(xiàn)金一起總共入賬了600元，后期旅行社幫忙把300元房費(fèi)退款給了客人，賬務(wù)應(yīng)該如何處理？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
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可以計(jì)入會(huì)議費(fèi)嗎
同學(xué)，你好
不建議的
財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理老師！額度有點(diǎn)低，酒水是我們自己招待用的，客人要求我們提供，收客人的又要入到房費(fèi)里
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
這樣房費(fèi)虛增加了
做營業(yè)外收入可以嗎
同學(xué)，你好
也可以的
在嗎老師！
同學(xué)，你好
在的，還有什么問題？
麻煩回答一下標(biāo)記的
的問題，可以嗎
在嗎？我著急
同學(xué)，你好
已經(jīng)回答，是可以的，做到營業(yè)外收入