都在借方

你好，這個其他應付款不對，應該是借庫存現(xiàn)金貸其他應付款償還，就是你們手里現(xiàn)金多了，賬上的少了。

這個其他應收款就是客人已經(jīng)消費了，但是他沒有錢給你們。借其他應收款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費。

這不是現(xiàn)金，是銀行進賬的，她做這個科目，我都不知道是啥意思

寫一個他的分錄，然后摘要寫下來。

借：現(xiàn)金 360 銀存 7356 其他應付款- 長款 158 其他應收款 - 短款 188 應收賬款-睿智 120 其他應收款-客賬余額 9586 貸：主營業(yè)務收入-客房 17004 迷你吧收入 30 棋牌包間收入724 棋牌雜項收入 10

你好，這個客房余額很有可能他有一個貸方，你看一下是不是提前收了人家的錢，要么就是如果沒有的話，這個就是需要問對方要回來的，對方欠了你的錢。

長款短款的話，這個應該是他自己盤點出來的 短款就是你賬上少了錢應該收的多，長款正好是相反的 看他手里的錢和賬上對比

酒店12點夜審，是不是錢和賬有隔天的時間差異，她才做短款和長款呢

那也不應該做差異的 第2天白天調(diào)整過來不就可以？

不知道他做的啥意思，正確的分錄怎么做啊

如果是我的話，就直接掛賬應收賬款或者是預收賬款二級科目對方的名字。

好的！謝謝