老師，您好！平臺上的傭金手續(xù)費7月根據(jù)訂單來算是41.08，但是平臺開具的發(fā)票是33.68，其中有6月訂單在7月收款的平臺傭金3.19和7月已收款傭金30.67，7月未收款訂單的傭金10.41要8月開具，這個我在7月做賬時怎么處理
沒有發(fā)票，正常做。銷售費用 借銀行存款， 銷售費用 貸其他貨幣資金。 發(fā)票到了之后，借其他貨幣資金， 貸銷售費用， 借銷售費用貸其他貨幣資金。
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事情是這樣子的，單位有個規(guī)范化培訓(xùn)項目，7月5日負責(zé)人從財務(wù)科借款58600元做賬如下：借其他應(yīng)收款個人 貸銀行存款 7月28日，負責(zé)人拿來的原始憑證中有每一門的考務(wù)費的繳費標準的通知以及后面附的繳費者的名單，有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來票據(jù)的收款憑證，有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據(jù)沖個人借款。此時下賬借財政撥款規(guī)范化培訓(xùn)費用，貸其他應(yīng)收款。這個時候賬應(yīng)該下錯了吧？8月份又有新的通知說，7月份的交款者名單里有一人因個人原因沒有參加考試，要求退費。出納以現(xiàn)金的方式支付給當(dāng)事人，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
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你好，我剛到一家新公司上班，他是電商公司，有線上還有線下，我想問問剛開始幾個月是刷單，沒有開票，但是報稅還是按開出票報，然后提現(xiàn)到公戶，我應(yīng)該擇怎樣做賬？ 從平臺體現(xiàn)是借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，但是這些都是刷單收入來的，昨天問了一些老師，說可以入銷售費用-傭金，我不知道怎樣做分錄？
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老師，我們是商貿(mào)公司，6月—8月進了幾批貨，但是入賬時我都按照無發(fā)票，憑借入庫單和付款申請單入庫存商品了，沒有掛預(yù)付賬款，今天收到了3張發(fā)票，有兩張發(fā)票上的金額是把7—8月的進貨費在里面含著呢，加上稅費金額大于我們之前實付的，6月—7月的憑證都裝訂了，現(xiàn)在最簡單的賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做？
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老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的，比如我們應(yīng)收款100000，給主播傭金20000，實收80000，我是這樣做的 借：其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸：應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的，因為平臺結(jié)賬也是顧客確認收貨才結(jié)的，這樣導(dǎo)致一些主播實際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣，因為跨月了，比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000，但是主播實際收到的是30000，他們開票就開30000，那我上面做了那個分錄，收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊，其中有10000傭金是在8月賬單里的
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小規(guī)模納稅人 房地產(chǎn)中介公司 1收入主要是和別的中介公司合作收取客戶傭金，2成本是收取的傭金會分不固定金額給各合作公司，3收入和成本主要通過第三方平臺進行分配，后每半月提現(xiàn)一次至對公賬戶，4大部分收入未開票，與合作公司三個月左右互開一次發(fā)票，請問 因每日收取的傭金還有支付的服務(wù)費太零碎，直接根據(jù)每次提現(xiàn)至對公賬戶的金額入預(yù)收賬款，待開具發(fā)票后再轉(zhuǎn)收入和成本，到年底發(fā)票開具完后剩余沒有發(fā)票部分轉(zhuǎn)無票收入繳納稅費可以嗎？這么做有風(fēng)險嗎？
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老師，我要在電稅局報送財報（稅款所屬期間為25.7.1－25.9.30），在填寫資產(chǎn)負債表時，年初余額是不是2025年1月1日（也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù)）？期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
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7月發(fā)生業(yè)務(wù)沒開票時 借 銷售費用41.08 貸 其他貨幣資金41.08 實際收到發(fā)票時 借 其他貨幣資金30.67?3.19 貸 銷售費用 30.67?3.19 是這樣嗎？
你好，還得做一個 第一個是業(yè)務(wù)發(fā)生的時候，第二個是紅沖了沒有發(fā)票的，第三個是收到發(fā)票的
老師，我的理解是業(yè)務(wù)發(fā)生時做借 銷售費用41.08 貸 其他貨幣資金41.08 收到發(fā)票時把之前的那張憑證紅沖，然后再做實際收到發(fā)票的 借 其他貨幣資金30.67?3.19 貸 銷售費用 30.67?3.19 是這樣嗎？
實際收到發(fā)票應(yīng)該是 借 銷售費用30.67?3.19 貸 其他貨幣資金30.67?3.19
對的是的，這三個分錄都要做，你上面第二個回復(fù)的時候給我回復(fù)了兩個只做了兩個
那我理解了，感謝老師指導(dǎo)
發(fā)票我是10月份開的，那就到10月做賬時再紅沖，做發(fā)票上的金額
對的是的，是這個意思
前面我相當(dāng)于記錄一筆
哈哈，又學(xué)會一個知識，感謝郭老師
不用客氣，工作愉快