老師，你好。我想問一下，就是我去異地，因為我是小規(guī)模的嘛，然后我去異地預(yù)繳稅款，然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅，個稅和印花稅，然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話，我申報的話是要申報什么稅呢？我增值稅要申報是嗎，那我要是我沒有交增值稅，因為我預(yù)繳的話增值稅是零，那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎？

老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本，所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里，導致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低，請問這種情況要怎么處理？是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎？謝謝！

您好，老師，想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報，所得稅也是零申報，但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的，一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報，一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了，但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調(diào)整做進去嗎？ 還有接下來有收入了，一個月五六十萬這樣開票，這樣突然增加那么多收入，會不會引起稅局稽查

老師，小規(guī)模納稅人代開發(fā)票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預(yù)收，下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢？

老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，因業(yè)務(wù)往來今年3月份開了一張10萬元的普票，次月正常申報增值稅，后因合作方取消合作，隨機將10萬發(fā)票沖紅處理，本來我們有開具普票和專票。請問上季度因10萬發(fā)票產(chǎn)生的增值稅企業(yè)所得稅本月是否可以申請退稅？