本月被要求，取得了24年異常進項發(fā)票，要求轉(zhuǎn)出.本月轉(zhuǎn)出，本月實際繳納了，增值稅，滯納金，教育附加，城建費，如何記賬憑證
你好，按照本月繳納的記賬這個就是
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31.30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品的實際生產(chǎn)成本。32.30日,按本月應(yīng)交增值稅額和稅率7%,附加率3%計算本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅和教育費附加。33.30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月各項收入34.30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月各項費用。35.30日，根據(jù)本月利潤總額,按25%的稅率計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。36.30日,以銀行存款交納本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,教育費附加，增值稅,企業(yè)所得稅.要求：1.根據(jù)以上業(yè)務(wù)編會計分錄并填寫記賬憑證。
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本公司2019年6月認證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進項稅額轉(zhuǎn)出了，交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費附加，地方教育費附加，我應(yīng)該怎么做會計憑證？稅務(wù)局要求我們修改2019年年報，怎么修改？
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公司2019年6月認證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進項稅額轉(zhuǎn)出了，我們9月20號已經(jīng)交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費附加，地方教育費附加，我應(yīng)該怎么做會計憑證？稅務(wù)局要求我們修改2019年年報，怎么修改？
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位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人，主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板，取得不含增值稅價款720萬元。另外，當期出口貨物增值稅免抵稅額為14萬元。假設(shè)本月無其他業(yè)務(wù)，可抵扣的增值稅進項稅額為37萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%，增值稅稅率為13%，丙公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%，教育費附加征收率為3%，地方教育附加征收率為2%。要求：根據(jù)上述材料，回答下列問題。（1）計算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。（2）計算丙公司本月應(yīng)繳納的消費稅。（3）計算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅。（4）計算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費附加。（5）計算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
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位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人，主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板，取得不含增值稅價款720萬元。另外，當期出口貨物增值稅免抵稅額為14萬元。假設(shè)本月無其他業(yè)務(wù)，可抵扣的增值稅進項稅額為37萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%，增值稅稅率為13%，丙公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%，教育費附加征收率為3%，地方教育附加征收率為2%。要求：根據(jù)上述材料，回答下列問題。（1）計算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。（2）計算丙公司本月應(yīng)繳納的消費稅。（3）計算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅。（4）計算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費附加。（5）計算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
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咨詢下：如果電子稅務(wù)局，公司提交了申報表及財報，需要交稅款；截止期前，又發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯了，修改了財報，這樣無需繳稅。這樣電子稅務(wù)系統(tǒng)后臺會看到嗎？會不會認為公司有問題，我手上目前有公司財報還沒定，但是想提前申報看看會不會提示風險，這個有了解的老師嗎？
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老師，我想請問一下怎樣才能確定這個胍基乙酸原料，一般納稅人的開票稅率？
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老師好，公司貸款直接付基本戶上怎么做賬??？然后貸款賬戶每月付利息
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老師：你好，財務(wù)現(xiàn)金支付1000元，1000元以上要轉(zhuǎn)賬給對方，我們單位做了工程周末現(xiàn)場要付錢3000元，我們職工墊付了?，F(xiàn)在工程這開的發(fā)票但錢已經(jīng)付過了，這怎么處理，錢怎么報給職工？
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老師，這個怎么包企業(yè)所得稅稅，應(yīng)付職工薪酬的
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分公司今年成立的沒有任何收入和支出，10月份報稅怎么填
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第三季度所得稅申報表，自營出口收入怎么填？是按照開票時間還是報關(guān)單時間？
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老師，小規(guī)模納稅人開的3%的專票是不是就得交稅，這個稅沒法省是吧
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老師，借錢給另一家公司 ，不需要他的利息，做賬的時候是 借：短期借款 貸：銀行存款 這樣嗎？
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請問職工教育經(jīng)費必須每個月提取嗎？
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計提分錄要做嗎
需要做的，要不然不平啊
記賬時，轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中，除了增值稅包括衍生稅金及附加稅費
是的，會計分錄時對的，沒問題的
財務(wù)項目如何選擇
財務(wù)項目時什么意思
有全的案例發(fā)我一下？
不好意思這個沒有全的案例
稅金及附加，滯納金也是與增值稅一起轉(zhuǎn)成本？
滯納金時營業(yè)外支出核算的
稅費及附加與增值稅一起轉(zhuǎn)出到成本？
附加稅時單獨核算的啊
那分錄都有啥？
稅金及附加你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊?
明白了，就是說只是將增值稅轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就行？
是的，因為轉(zhuǎn)出不抵扣肯定能夠入成本可了