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1. 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填報(bào)依據(jù)：對(duì)應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目貸方累計(jì)發(fā)生額，需匯總該科目下所有二級(jí)明細(xì)的合計(jì)金額，包括工資，獎(jiǎng)金、單位承擔(dān)的社保公積金、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。注意不包含辭退福利。 2. 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填報(bào)誤區(qū)：并非員工實(shí)際到手的“稅后工資”，需警惕將“實(shí)發(fā)工資”與“稅后工資”混淆。填報(bào)依據(jù)：對(duì)應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬-工資薪金”二級(jí)科目的借方累計(jì)發(fā)生額，即企業(yè)實(shí)際發(fā)放給員工的“稅前工資總額”（扣除個(gè)人承擔(dān)的社保公積金、個(gè)稅之前的工資，獎(jiǎng)金），與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中“工資薪金所得”的收入基數(shù)直接相關(guān)。不含支付的上年的工資

2025-10-14

快賬用戶4572 追問 2025-10-22 15:35

這個(gè)報(bào)表里面怎么看啊

快賬用戶4572 追問 2025-10-22 15:36

還有這個(gè)增值稅里面，填寫的是本月合計(jì)金額，還是本年累計(jì)金額啊

齊紅老師解答 2025-10-22 15:39

那個(gè)是本季度的銷售額

快賬用戶4572 追問 2025-10-22 15:41

那這個(gè)企業(yè)所得稅的，營業(yè)收入里面是不是也是那個(gè)數(shù)字199964.22，

齊紅老師解答 2025-10-22 15:42

那個(gè)營業(yè)收入是要看全年的累計(jì)數(shù)，不是本季度

快賬用戶4572 追問 2025-10-22 15:45

老師，這個(gè)是啥意思，你看一下，給解釋一下，可以嗎

我填寫的是本年累計(jì)啊，第三季度利潤表的

齊紅老師解答 2025-10-22 15:50

那個(gè)今年跟去年對(duì)比，只是提示，據(jù)實(shí)申報(bào)就行

快賬用戶4572 追問 2025-10-22 16:46

老師，企業(yè)所得稅，我的利潤表季報(bào)有以前年度損益調(diào)整，這個(gè)在企業(yè)所得稅里面填不填啊

齊紅老師解答 2025-10-22 16:50

那個(gè)是不需要填報(bào)的哈

快賬用戶4572 追問 2025-10-22 16:51

不用管嘛

快賬用戶4572 追問 2025-10-22 16:53

企業(yè)所得稅里面的，營業(yè)利潤，利潤總額，對(duì)第三季度報(bào)表利潤表的營業(yè)利潤，利潤總額就可以了嗎，合適就可以了嗎

齊紅老師解答 2025-10-22 16:57

季度所得稅申報(bào)表都是利潤表的本年累計(jì)數(shù)：營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本?其他業(yè)務(wù)成本這個(gè)營業(yè)成本，不包含：財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，和銷售費(fèi)用利潤總額=利潤表的利潤總額：營業(yè)收入-營業(yè)成本<>利潤總額