我們2019年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費附加，地方教育附加，現(xiàn)在要求改2019年年報，怎么改？

本公司2019年6月認(rèn)證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費附加，地方教育費附加，我應(yīng)該怎么做會計憑證？稅務(wù)局要求我們修改2019年年報，怎么修改？

公司2019年6月認(rèn)證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，我們9月20號已經(jīng)交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費附加，地方教育費附加，我應(yīng)該怎么做會計憑證？稅務(wù)局要求我們修改2019年年報，怎么修改？

業(yè)務(wù)32：2019年12月31日，認(rèn)證本月進(jìn)項，計算應(yīng)交增值稅并將其轉(zhuǎn)入未交增值 稅。 業(yè)務(wù) 33：2019年12月31日，計提本月城建稅、教育費附加及地方教育費附加。 業(yè)務(wù) 34：2019年12月31日，計算本月企業(yè)所得稅。 業(yè)務(wù) 35：2019年12月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤， 業(yè)務(wù) 36：2019年12月31日，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至分配 業(yè)務(wù) 37：2019年12月31日，提取法定盈余公積。求會計分錄以及怎么計算

老師，您給看一下，3月6日繳納的增值稅是15076.54，產(chǎn)生的增值稅滯納金1756.77，但是我沒看懂，為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23，而且，為什么城建稅也有滯納金，但是教育費附加和地方教育附加沒有滯納金？而且，這個附加稅，難道不是用繳納的增值稅作為基數(shù)來計算的嗎？就是城建稅，不應(yīng)該是用15076.54＊0.07算的嗎？為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣？請問完稅憑證上的6999.99是怎么得來的？