我們2019年進項稅額轉(zhuǎn)出了，交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費附加，地方教育附加，現(xiàn)在要求改2019年年報，怎么改？

本公司2019年6月認證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進項稅額轉(zhuǎn)出了，交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費附加，地方教育費附加，我應(yīng)該怎么做會計憑證？稅務(wù)局要求我們修改2019年年報，怎么修改？

公司2019年6月認證的一張供應(yīng)商發(fā)票在2020年9月進項稅額轉(zhuǎn)出了，我們9月20號已經(jīng)交了增值稅，增值稅滯納金，城建稅，城建稅滯納金，教育費附加，地方教育費附加，我應(yīng)該怎么做會計憑證？稅務(wù)局要求我們修改2019年年報，怎么修改？

地產(chǎn)公司2018年發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)1一月通過競拍取得市區(qū)里述土地使用權(quán)，用于住宅樓建設(shè)，支付，土地出讓金2500萬。2.住宅樓開發(fā)成本3000萬元能提供金融機構(gòu)證明利息支出400萬元。3.12月住宅樓完工出售，住宅樓不含稅收入18000萬元。該公司已按規(guī)定繳納了9%的增值稅，城市建設(shè)稅7%和教育附加3%地方教育費附加0.05%計算應(yīng)繳納的土地增值稅。

2.公司以存款購買印花稅票1200元3.公司出售舊房一間,取得價款200萬元(含稅)存人銀行,購置原價為105.5萬元(“營改增”前),增值稅按簡易征收5%的征率計稅(此項業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅,教育費附加在業(yè)務(wù)了一并計算)4.公司出售一項商標權(quán),取得價款371000元存入銀行,其中收35萬元,增值稅a21000元。該商標權(quán)賬面金額50萬元,已計20萬元,未計提過減值準備。城建稅率7%,教育費附加征收率5%(含地方教育費附加2%出售的商標權(quán)已辦妥相關(guān)手線5.公司本年度應(yīng)納房產(chǎn)稅的余值為50萬元,按1.2%房產(chǎn)稅稅率計算應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為6000元;本年應(yīng)納車船稅5000元,結(jié)轉(zhuǎn)公司本期應(yīng)納的房產(chǎn)稅和車船稅6.以存款11000元繳納上述應(yīng)繳的房產(chǎn)稅和車船使用稅7.公司本月主營業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為20萬元,消費稅10萬元;租業(yè)務(wù)。非工業(yè)性勞務(wù)等應(yīng)納增值稅2萬元出售不動產(chǎn)應(yīng)納增值稅45000元。城市護建設(shè)稅稅率7%,教育工費附加征收率5%(含地方教育費附加2%)。計算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護建設(shè)稅和應(yīng)交計教育費附加。8.公司以存款繳納上述應(yīng)交城市維護建設(shè)