老師，1月份收到材料發(fā)票時 借：原材料/工程材料 貸：應(yīng)付賬款 同時 借：工程施工/合同成本/材料費 貸：原材料/工程材料 發(fā)票后跟著入庫及出庫單。 現(xiàn)在收到紅字票了做同樣的分錄用負(fù)數(shù)表示。但用友T3核算管理錄入庫存時系統(tǒng)提示不能為負(fù)數(shù)怎么辦
在 T3 中處理這種情況，需先確保庫存數(shù)量不為負(fù)，步驟如下： 先做一張?zhí)摂M入庫單（比如暫估入庫），讓原材料數(shù)量大于等于之前的出庫量，避免負(fù)庫存。 錄入紅字發(fā)票對應(yīng)的紅字出庫單（沖銷原出庫），此時庫存足夠，系統(tǒng)不會報錯。 再刪除或沖銷之前的虛擬入庫單，恢復(fù)實際庫存狀態(tài)。
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裝飾工程公司，本月開了發(fā)票一百萬，也收到了一百萬工程款，再開始施工，分錄怎么寫呢？第一次接觸工程類的，謝謝老師。 購買材料，借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用材料，借工程施工合同成本，貸原材料 發(fā)生費用時，借工程施工期間費用，貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢？這個月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 2，因為還沒有竣工，申報企業(yè)所得稅時，發(fā)生的收入和費用要申報嗎？還是等竣工才申報的？
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裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項目（含稅價格） 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工－ 合同成本－某項目 － 人工費 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
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老師，暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸：應(yīng)付賬款――暫估，領(lǐng)用時借：工程施工――合同成本――材料費 貸：原材料；結(jié)轉(zhuǎn)成本時：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發(fā)票時，就是沖紅第一個暫估入庫的分錄，只重新做個正確的分錄嗎？還是說后面的領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅，重新做正確的呢？
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請問老師，建筑企業(yè)付了材料款，材料直接運到工地使用了，但發(fā)票未收到，分錄是不是這樣的 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：工程施工—合同成本 貸：預(yù)付賬款 等收到發(fā)票時 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊
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老師 我公司是裝飾工程公司，主要是做門店裝修，材料我公司提供，人工是外包給個人讓工長來裝修的，都是先收錢，上個老師給我的分錄是這樣寫的，但我覺得“工程施工--合計”這為什么貸方寫了2次呢？ 1. 收到預(yù)付款時： 借：銀行存款 貸：合同負(fù)債 - 預(yù)收工程款 2. 開始施工時： 借：工程施工 - 材料費 工程施工 - 人工費 貸：原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時： 借：合同資產(chǎn) 貸：工程施工 - 合計 4. 完工并收到全部款項時： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 同時： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工 - 合計 5. 完工結(jié)算，合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)收入時： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：合同資產(chǎn)
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好復(fù)雜沒理解。我以為是錄一張負(fù)的入庫單，再入一張負(fù)的出庫單就行了，但系統(tǒng)不允許
老師，負(fù)數(shù)分錄后不跟入庫單及出庫單可以嗎？
同學(xué)你好 這個不可以
老師，你剛說的我沒理解，能重新分析一下給我聽嗎？或者還有其他辦法嗎？
具體是哪里不理解呢？你如果只是單純的按發(fā)票紅沖那你就不用附出庫單
我不理解的是為什么要虛擬一張比大于等于之前的入庫單，之前的入庫等于出庫，余額為零了。如果現(xiàn)在虛擬錄入一張紅字發(fā)票上的數(shù)量金額的入庫單，再錄一張出庫單，那也是正常的出入庫呀，體現(xiàn)不出是負(fù)數(shù)
不用虛擬入庫單，按 “先紅沖入庫、再紅沖出庫” 操作：先錄紅字入庫單（負(fù)數(shù)）恢復(fù)庫存，再錄紅字出庫單（負(fù)數(shù)）沖銷成本，這樣庫存不會變負(fù)，也能準(zhǔn)確沖銷原業(yè)務(wù)，符合系統(tǒng)規(guī)則。
老師：用友T3能錄紅字入庫單及紅字出庫單嗎？這就是我想要的，但沒找到怎么錄
一、紅字入庫單（采購?fù)素洠?進(jìn)入 “采購管理” 模塊，點擊【采購入庫單】； 打開一張新的入庫單，點擊表頭的【增加】按鈕旁的小三角，選擇【紅字入庫單】； 錄入退貨的存貨信息（數(shù)量、單價等，數(shù)量需為負(fù)數(shù)），保存即可。 二、紅字出庫單（銷售退貨或領(lǐng)料退回） 銷售退貨（紅字銷售出庫單）： 進(jìn)入 “銷售管理” 模塊，先錄入【紅字銷售訂單】或【紅字銷售發(fā)票】； 再進(jìn)入 “庫存管理” 模塊，點擊【銷售出庫單】，通過【生單】功能關(guān)聯(lián)紅字銷售訂單 / 發(fā)票，自動生成紅字出庫單（數(shù)量為負(fù)數(shù)）。 領(lǐng)料退回（紅字材料出庫單）： 進(jìn)入 “庫存管理” 模塊，點擊【材料出庫單】； 點擊表頭【增加】旁的小三角，選擇【紅字材料出庫單】，錄入退回的存貨信息（數(shù)量為負(fù)數(shù)），保存即可。
知道了，謝謝老師。我的系統(tǒng)沒采購管理及銷售管理模塊。只有核算管理，核算管理里的采購入庫單及銷售出庫單點增加按鈕旁都沒小三角也沒紅字入庫出庫單。
我憑證后不附出入庫單了
同學(xué)你好 對的 是這樣