老師，小微企業(yè)季報(bào)本季無收入與成本，企業(yè)所得稅季報(bào)新增有一欄資產(chǎn)損失填是還是否，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填發(fā)生額的貸方嗎？實(shí)際支付的職工應(yīng)付職工薪酬填寫應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額的借方金額嗎？
你好。你沒有具體損失就填否。 這個(gè)要填1~9月計(jì)提的工資。 然后實(shí)際發(fā)放的填1~8月的累計(jì)數(shù)。
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老師，年度匯算的時(shí)候，小微企業(yè)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出：張載金額是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)按照貸方發(fā)生額申報(bào)了，只是截止到目前為止還未發(fā)放工資
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老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出這一欄的賬載金額是不是應(yīng)該填寫應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額？實(shí)際發(fā)生額這一欄是不是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬-工資的借方發(fā)生額？稅收金額這一欄是不是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方發(fā)生額？
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老師好:3季度企業(yè)所得稅職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用，實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬怎么填報(bào)，之前沒有計(jì)提工資？
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老師，小微企業(yè)季報(bào)本季無收入與成本，企業(yè)所得稅季報(bào)新增有一欄資產(chǎn)損失填是還是否，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填發(fā)生額的貸方嗎？實(shí)際支付的職工應(yīng)付職工薪酬填寫應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額的借方金額嗎？
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老師，第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表他讓填那個(gè)，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額，應(yīng)該填什么？
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老師好，我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票，系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了，但是賬上漏做賬了，賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的，這種情況怎么辦？怎么補(bǔ)做賬？
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24年匯算清繳已完成，25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳，24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提，怎么處理？
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老師，9月我已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎？
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請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的，跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢，外賬報(bào)的
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老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
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老師方便看一下第二題嘛
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老師幫我看一下第一題該怎么寫
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老師，請(qǐng)問我新入職一家公司，前任已離職沒有人交接，我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝！ 電子稅務(wù)局或電子口岸，怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過退稅，哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過退稅。
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老師，個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)不能享受6萬免稅，說已在綜合所得中享受減免，我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資，怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
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老師，個(gè)體戶改查賬征收了，老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶，用定額的新戶開了一部分發(fā)票，但是金額不大，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
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不要光看借貸方因?yàn)樗鼤?huì)涉及到去年的
實(shí)際發(fā)放是應(yīng)付職工薪酬的借方1一8月 計(jì)提為貸方1一9月嗎？ 應(yīng)付職工薪酬含職工工資，社會(huì)保險(xiǎn)，住房公積金 對(duì)嗎？
你好，對(duì)的，就是這樣子的。
這個(gè)實(shí)際發(fā)放到手10995元是扣除個(gè)人承擔(dān)養(yǎng)老險(xiǎn)，計(jì)提時(shí)金額13000，單位承擔(dān)4035 6 個(gè)人承擔(dān)1430， 計(jì)提借:管理費(fèi)用:13000 貸:應(yīng)付職工薪酬13000 付工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬13000貸:其他應(yīng)收款一個(gè)人承擔(dān)2005 貸:銀行存款? ?10995 那付1一8月工資應(yīng)該是(13000十4035.6)x8 對(duì)嗎？
你好，這個(gè)就是13000，不包括4035。
計(jì)提工資13000x9個(gè)月 發(fā)放工資13000x8個(gè)月 是這樣對(duì)嗎？
你好，對(duì)的，就是這樣子的。