甘老師，您好，去年暫估成本，今年3月來發(fā)票多了2000，分錄是借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等，正好差了2000,可以在12月寫一個上面相反的分錄沖銷了嗎？憑證后面附一個情況說明是對方多開票不用付款，已經(jīng)申報了，報表改過一次了，不想再改了

請問老師，2021年時公司以法人個人的房產(chǎn)抵押貸了款，代款名目是給公司運作使用，利息一直是法人個人還的，沒在公司帳上體現(xiàn)，公司的借款也是以幾法人借款的方式做帳，2022年初最后一筆還款時多還了35000，當(dāng)時說是利息，我就把這筆款做成了借款利息?，F(xiàn)在老板看到了說不同意做成借款利息，我想知道這個有什么關(guān)系嗎？

車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實際扣款，財務(wù)費用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財務(wù)費用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財務(wù)費用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整，不每張憑證進(jìn)行調(diào)整，憑證近三年每個月都有，調(diào)整起來太麻煩！小會計準(zhǔn)則！

老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項有2萬多在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，沒有把進(jìn)項單獨入賬，等于多入賬成本2萬多，現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個憑證后面嗎？但是這個月進(jìn)項怎么寫分錄啊老師，我匯算清繳也做完了，沒有調(diào)增這部分進(jìn)項的費用

老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，忘記入進(jìn)項了，等于把進(jìn)項多入賬成本了，現(xiàn)在匯算清繳也做了，沒有調(diào)增這部分費用，現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師，這個月進(jìn)項怎么寫分錄啊老師