12月憑證還沒有打印，但是已經(jīng)申報了，昨天加了這個分錄，申報表也改了的，問問您可以這樣寫分錄沖銷嗎？還是要改回原來的，差了2000的

2000金額不大 可以直接計入當(dāng)期的

就是當(dāng)時沒有記入當(dāng)期，現(xiàn)在怎么處理老師，不能這樣寫分錄嗎？還是要改回去？還要再改一次報表

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等? 沒事的 次年一月份就自動相等了? 如果12月份還沒有結(jié)賬的話 可以改回去

老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等 ，次年一月份會自動相等嗎？不會一直都不相等的吧？ 那我就把那個沖銷的憑證刪除了？再還回去，保持原來的不相等吧

老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等 ，次年一月份會自動相等嗎？不會一直都不相等的吧？ 那我還是把那個沖銷的憑證刪除了？再改回去，保持原來的不相等是吧老師， 公司給個體戶轉(zhuǎn)賬，支付服務(wù)費，一次可以轉(zhuǎn)賬多少？

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等 ，次年一月份會自動相等 不會一直都不相等的

如果是對公賬戶 一般沒有限額

好的謝謝老師，那我再改回去吧 6月個9月有兩張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號都錯了竟然還能認(rèn)證通過了，我們是購買方開具紅字發(fā)票信息表，銷售方要開具紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票給我們吧？老師，我這邊賬務(wù)處理怎么寫分錄？錯誤的藍(lán)字發(fā)票不用再返給銷售方吧？

稅號都錯了竟然還能認(rèn)證通過？ 請問當(dāng)時分錄怎么寫的? 錯誤的藍(lán)字發(fā)票不用再返給銷售方

借勞務(wù)成本借進(jìn)項貸應(yīng)付賬款

借 勞務(wù)成本 借方紅字 貸 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字

老師，進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸方藍(lán)字和正確的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)項借方是抵消了嗎？年末再結(jié)平嗎？ 下個月申報表也要填寫附表二嗎

進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸方藍(lán)字和正確的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)項借方是抵消了 年末再結(jié)平 下個月申報表也要填寫附表二

謝謝老師 能不能請教下您工資社保這塊要怎么合理節(jié)稅的老師

可以跟勞務(wù)公司合作 找勞務(wù)公司的派遣員工

沒有懂呢老師，具體是怎樣做

找勞務(wù)公司啊 自己單位聘用少量員工 其余的從勞務(wù)公司派遣 有勞務(wù)費發(fā)票入賬就好了?

那目前公司現(xiàn)有的員工怎么辦，要他們與勞務(wù)公司簽訂合同嗎