老師 請問我們的研發(fā)費(fèi)用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
同學(xué)，你好
就是說，你們不能享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除
就是說，你們不能享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除
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Q
老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫了金額，為啥在明細(xì)表里沒有金額，另外如果我們第三季度利潤是負(fù)數(shù)的情況下，填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是填寫正數(shù)金額，還是負(fù)數(shù)，因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
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Q
尊敬的納稅人： 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次，但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠，請貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》（財(cái)稅〔2015〕119號(hào)）等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件，若符合請及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂?，?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填，我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損，怎么辦呢？他這個(gè)提示是什么意思
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Q
@郭老師，我剛才咨詢過您，再補(bǔ)充個(gè)問題，就是我們今年公司虧損，如果填兩免三減半了，沒有享受到優(yōu)惠，之后盈利后就不能再享受了，那我還要享受研發(fā)加計(jì)扣除，匯算清繳時(shí)，我不選軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表，這個(gè)不行吧？
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Q
老師，我們公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用人員工資50000，專利年費(fèi)3205，2024年研發(fā)費(fèi)用發(fā)生53205，匯算清繳表我選100%加計(jì)扣除，扣除數(shù)還是53205，不應(yīng)該是53205*2嗎？國家這個(gè)百分之百加計(jì)扣除是什么意思？如果我扣的53205我們也沒享受優(yōu)惠啊，就是據(jù)實(shí)扣除了，我不太明白
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老師 請問我們的研發(fā)費(fèi)用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
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為什么呢
同學(xué)，你好
這個(gè)要問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，可能你們做的不規(guī)范
如果規(guī)范呢 研發(fā)費(fèi)用是不是能抵減應(yīng)納稅所得額
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
研發(fā)項(xiàng)目是不是還要立項(xiàng)
同學(xué)，你好 是的，還要立項(xiàng)
但是我們的專利還沒有形成無形資產(chǎn)
同學(xué)，你好
這和形成沒有形成無形資產(chǎn)無關(guān)
有了專利證書 是不是才是形成無形資產(chǎn)
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的