老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在2021年第三季度享受研發(fā)費用加計扣除填寫了金額，為啥在明細表里沒有金額，另外如果我們第三季度利潤是負數(shù)的情況下，填寫研發(fā)費用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額，還是負數(shù)，因為最后的實際應納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費用金額了
1.季度申報明細表無需有，2填正數(shù)金額
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老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里（應該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應交稅費的?。?/p>
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老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在2021年第三季度享受研發(fā)費用加計扣除填寫了金額，為啥在明細表里沒有金額，另外如果我們第三季度利潤是負數(shù)的情況下，填寫研發(fā)費用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額，還是負數(shù)，因為最后的實際應納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費用金額了
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老師，因為前期第二季度的管理費用多入賬了，不小心在第二季度的賬務進行處理，而沒有在第三季度調整，導致現(xiàn)在申報第三季度利潤表時，本年累計數(shù)相差那筆多的費用，那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費用填列麼？還是如實填列本期發(fā)生的，這樣本年累計金額就有和軟件里的不一樣了。
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研發(fā)費用加計扣除，我們第三季度利潤是負的，當時企業(yè)所得稅，在表格里也填了研發(fā)費用的金額，那第四季度申報企業(yè)所得稅的時候，可以可以用前三季度的加計扣除？
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老師，請問研發(fā)費用加計扣除，我們現(xiàn)在正在申請高新，還沒確定高新，有研發(fā)費用需要填表所得稅季報里的加計扣除金額嗎，另外研發(fā)費用怎么設置二級科目，我就在管理費用下面加了研發(fā)費，這樣是不是不太對，謝謝老師！
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?老師好， 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎？ 2、職工福利費，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比，那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費，這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢？
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那老師，稅管員讓我們寫為享受加計扣除情況，怎么寫
你好，有幾個項目，分別費用多少