我現(xiàn)在正好要報11月進(jìn)項 我是因為在網(wǎng)上我看了這么一段話，他說12月初進(jìn)行勾選的時候，一定要注意稅款所屬期，我今天一早來就上網(wǎng)看了一下。那我十二月份初我勾選，整個這個界面上，也不影響其他的直接就是2019年的十一月份 跟十二月份沒有任何的影響啊，我是不是上網(wǎng)看多了。

7月有一筆進(jìn)項稅500元沒做進(jìn)去。但是在勾選的時候，勾選了，稅費也繳納了。 我8月份只需要把上個月這筆憑證沖掉然后做個正確的憑證就行了嗎？ 那8月的進(jìn)項稅就會多出來500，與稅控盤上的金額，對不上，有沒有影響？

老師您好：7月份開票的銷項稅8000元，由于6月份重復(fù)做了一筆分錄，所以7月將這筆分錄沖掉了，同時其中的銷項稅3000元也沖掉了，所以賬面上只有5000的銷項稅，但進(jìn)項稅有6000，所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證，發(fā)票并沒有重復(fù)，所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元，實際進(jìn)項稅6000，應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項稅留抵。 我想問的是，這1000的留抵，我再8月怎么做分錄調(diào)整？

就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師，我自己沒有完整的報過稅，也沒有自己獨立做過進(jìn)項稅額認(rèn)證抵扣。下周一就是8月份了，我下周一是要先插入稅控盤，上報匯總，抄稅是嗎？然后，再進(jìn)入開票軟件，把7月份開具的銷項發(fā)票匯總表打印出來，再進(jìn)入發(fā)票綜合平臺勾選認(rèn)證7月份可以抵扣的進(jìn)項稅額是嗎？