您好老師，請(qǐng)問我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底，這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎？上月留底11000多，這個(gè)月銷項(xiàng)6400多，這個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng)，是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢？謝謝！

老師，當(dāng)月我做賬有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是，我沒有認(rèn)證勾選，報(bào)稅時(shí)也沒有填寫，（進(jìn)項(xiàng)較多，有留抵，增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅）。請(qǐng)問：1）因?yàn)楣镜倪M(jìn)項(xiàng)很多，估計(jì)近2個(gè)月都不用交稅，這種情況下有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？2）上月沒認(rèn)證勾選，我這個(gè)月可以一起認(rèn)證勾選 報(bào)稅時(shí)一起填寫申報(bào)嗎，賬務(wù)需要修改嗎？

請(qǐng)問老師公司是一般納稅人，申報(bào)表上一直有抵扣留底稅，12月的銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅多，這個(gè)月的附列資料表三的增值稅及附加稅表要填寫嗎？

老師，請(qǐng)問我上月做了增值稅留底退稅，這個(gè)月銷項(xiàng)沒有大于上月退稅額，不是不用繳納附加稅嗎？但是我的附表5，沒有生成上月留底退稅的信息，數(shù)據(jù)欄是灰色的，這個(gè)怎么填？是我前面報(bào)表填錯(cuò)了嗎？

老板購買女裝進(jìn)項(xiàng)稅額1299，一直放在待認(rèn)證，如果不勾選認(rèn)證，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要在納稅申報(bào)表附表二中填寫，月末交稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底，不用加上1299是吧 2.如果1299抵扣了，月末交稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不知理解對(duì)不對(duì)，謝謝老師解惑