建筑企業(yè)，有預(yù)交稅，申報(bào)過程中出現(xiàn)這種情況，哪個環(huán)節(jié)出錯了呢
你好，你看下預(yù)繳的那個稅款所屬期幾月份 28和表四，實(shí)際抵扣金額是不是一樣？
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老師，我們是建筑施工企業(yè)，本年度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，第一季度預(yù)繳348.62，第二季度預(yù)繳了838.67，當(dāng)我填打交企業(yè)所得稅季度申報(bào)表時(shí)，出現(xiàn)了這種情況。我填上第15行348.67或者348.67+838.67之和，都不行，這里我應(yīng)該怎么填？
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房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅，已經(jīng)填完預(yù)交申報(bào)表了，附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報(bào)增值稅，為什么會出現(xiàn)這個情況？附加稅怎么有數(shù)
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老師，問題是這樣的，公司在三月份有留底稅額，四月份的銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)，建筑公司異地預(yù)繳了稅款，4月的申報(bào)表主表上顯示多交稅了，這種情況導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金各科目余額的時(shí)候，已交稅金科目出現(xiàn)差額，金額正好是4月異地預(yù)交的稅款，這種情況該怎么處理或者我需要在12月份的申報(bào)表中調(diào)整
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請問老師，今天是本月報(bào)稅的最后一天，我申報(bào)了出口退稅，數(shù)據(jù)自檢通過了，申報(bào)后在審核階段，然后發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項(xiàng)票金額填錯了，然后我提交了企業(yè)撤回申請，顯示一直在審核中，請問這種情況下，我能否撤銷前面的退稅申報(bào)，重新修改進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)再生成申報(bào)呢？
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老師 我這邊有個建筑公司，是一般納稅人簡易征收，項(xiàng)目都是異地，每次開票出去的預(yù)交了稅，但是每個月做賬的時(shí)候都缺少成本，做出報(bào)表申報(bào)的時(shí)候就要繳納很多企業(yè)所得稅，老師像這種情況，我想咨詢一下要怎么處理比較合適
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是7月庫存10090.03，但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了，清空倉庫了，應(yīng)該怎么做成本
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是7月庫存10090.03，但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了，清空倉庫了，這個應(yīng)該怎么做
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所屬期是8月份啊，老師幫我看看
忽略提交就可以的。
剛剛看了完稅憑證，8月底開的發(fā)票，9月初交的稅，所屬期填的是9月份的，這樣的話是不是就不能用這個預(yù)交稅了
對的是的，就不能用這個預(yù)繳了
我8月20號開了一份發(fā)票，先取得了一份完稅證明，8月底再開的時(shí)候就讓更正報(bào)表，我就在9月初預(yù)交的稅款，一個月開兩三次發(fā)票的這種情況我應(yīng)該怎么操作啊
月銷售額超過了十萬是吧 是的話，你看下之前是不是沒有交附加稅里面的地方教育教育附加
哦，像這種情況只要更正補(bǔ)交附加稅其中的稅種就可以了，這個更正報(bào)表不影響其他，對吧
對的是的，不影響其他的