老師 我這邊有個建筑公司，是一般納稅人簡易征收，項目都是異地，每次開票出去的預交了稅，但是每個月做賬的時候都缺少成本，做出報表申報的時候就要繳納很多企業(yè)所得稅，老師像這種情況，我想咨詢一下要怎么處理比較合適
出于財務保護的角度，催促對方及時開票入成本。
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老師 咨詢你個問題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒有給稅務局繳企業(yè)所得稅，再其次我們是合并報表 一些有項目部可能沒有成本 然后為了合并報表沒有利潤 一些項目部就要做成負的利潤 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅，老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
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請教老師，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，異地施工，在項目所在地預繳稅款的時候，增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票，由于分多張開的，所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起，得出的總稅額與預繳稅款時計算繳納的稅額少了2毛多錢，這種情況該怎么做賬呢？就是說我們預繳稅款時繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應交增值稅的稅額記哪個數(shù)？如果是按開出發(fā)票上面的稅額記，那預繳時多交的2毛多稅務局會走退稅程序嗎？
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老師你好，我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有，就只知道他第12月份沒有開票，企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛，因為以前沒有做過一般納稅人
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老師，我們公司項目上有一些小時工，有時候這個月有活，他們就在這里，沒活就去別的地方，一直都是按照正常正常工資薪金申報個稅，沒繳社保，沒工資的時候，有時候零申報，有時候改非正常狀態(tài)，然后個稅系統(tǒng)就會出現(xiàn)有的收入累計了，有的收入沒累計，這種情況下如果個稅少扣了，匯算清繳時這個人離職了，少扣的部分是不是要我們補繳？然后這樣做我們是不是有涉稅風險，怎樣做比較好呢？
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老師 我這邊有個建筑公司，是一般納稅人簡易征收，項目都是異地，每次開票出去的預交了稅，但是每個月做賬的時候都缺少成本，做出報表申報的時候就要繳納很多企業(yè)所得稅，老師像這種情況，我想咨詢一下要怎么處理比較合適
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奧老師，你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出，這樣攤銷長期費用調增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
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老師我的意思是無票攤銷的納稅調增也是填到那個其他就可以是吧
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這個無票支出的裝修費攤銷，匯算的時候再那個表調增，也是那個其他調增嗎
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老師，比如裝修費，10000有票，5000沒票，然后按10個月攤銷，每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用，這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊，有啥好方法沒有，可以一下查出無票攤銷了多少
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老師裝修費攤銷是攤入成本還是費用
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老師你好，請問，物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分，比如1萬元停車費收入，5000元給業(yè)主委員會，業(yè)主委員會的錢，記入其他應付款科目嗎？
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老師，那老板前期裝修，用自己的錢，后面把發(fā)票開過來，要計入其他應付款嗎
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老師你好，我公司是家服裝生產企業(yè)，因市場變化，賬上的存貨有1000多萬，根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備，今年實際發(fā)生跌價300萬，已結轉了，所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務，需要備查哪些資料
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老師好，24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，之前的累計折舊的計提表一直錯誤，我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍，凈值付3萬，等于是多提了3萬，24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎？另外公司賬多提的3萬要怎么做賬？小企業(yè)可以直接做一張，不通過以前年度損益調整，可以嗎？ 借：管理費用-折舊 -3w 貸：累計折舊 -3w
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您好老師我們怎么選這個
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我們屬于乙方 平時的成本只有工資及機械設備，沒有發(fā)票
那屬于實際的利潤，按利潤交企業(yè)所得稅，是應當?shù)摹?
有什么好的稅務籌劃
可再成立小規(guī)模公司，分擔出去部分業(yè)務與利潤，減少企業(yè)所得稅
成立分公司可以嗎，如果成立小規(guī)模公司也需要資質不老師，建筑公司成立需要資質
分公司若是獨立核算，獨立申報企業(yè)所得稅，就可以
老師 成立分公司沒有成本也是要繳納稅金 ，另外我們公司項目都在外地，假如成立分公司是成立在總公司的地方還是項目所在地
項目所在地成立分公司
老師 成立分公司沒有成本也是要繳納稅金
是的，但比一般納稅人，還是要少些稅
我們現(xiàn)在也是簡易征收啊
測算下，如果成立分公司要交的稅，與一般納稅人一樣，就沒必要成立分公司了
有沒有更好的稅務籌劃
老師這暫時沒有合法合規(guī)的方法了