老師你好，做憑證時發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時把其中一名工作人員的個稅多扣了0.03元，個稅應(yīng)該是89.95元，出納給扣了89.98元，工資銀行也已經(jīng)支付了，現(xiàn)在怎么做賬
你好，讓他退回或者做營業(yè)外支出就好了
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老師你好，9月計提工資時候其中個稅為借應(yīng)交個稅40，但是10月繳納個稅的時候繳納了50比工資表要多，多出的10元在10月工資的時候補扣?，F(xiàn)在的分錄要怎么做，謝謝。
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老師，你好，員工預(yù)支了2000元的工資，做賬的時候掛的是其他應(yīng)收款，做工資表的時候在其他扣款里扣了2000元，現(xiàn)在發(fā)放工資的時候，怎么做賬呢，這個員工工資7000元，，現(xiàn)在實際發(fā)5000元
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你好，10月申報9月的個稅金額1010元，已經(jīng)交完稅款，但是在做工資表發(fā)工資的時候，有個人的個稅10元未給扣出來，作為工資一起發(fā)放了，那這個情況怎么做賬務(wù)處理呀？
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老師，您好！我去年發(fā)工資的時候發(fā)現(xiàn)有張轉(zhuǎn)賬憑證給員工轉(zhuǎn)錯了20元工資，我當時有備用金發(fā)放的一部分，付工資的總金額是對的，銀行多付一個人20元，備用金少付了一個人20元，請問現(xiàn)在怎樣調(diào)賬？
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老師請教下，我這邊是酒店的，員工幫忙客人搬行李，結(jié)果客人的行李箱壞了，經(jīng)協(xié)商一共賠償了客人80元錢，其中50是公司出，30是從員工的工資里扣，這80元錢是前廳經(jīng)理先自己墊付轉(zhuǎn)給客人，然后他走報銷，我做賬的時候是：借：主營業(yè)務(wù)成本 50 其他應(yīng)收款-員工賠償30元，貸：銀行存款80，這個其他應(yīng)收款本來應(yīng)該是在發(fā)放工資實，放在貸方，但是員工應(yīng)發(fā)工資是做的扣除這30元后的應(yīng)發(fā)工資，現(xiàn)在怎么平賬，銀行實發(fā)員工的工資就是應(yīng)發(fā)工資的金額，因為她才剛來沒有其他的扣款，這是11月工資，個稅我已經(jīng)都報過了
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老師你好，做憑證時發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時把其中一名工作人員的個稅多扣了0.03元，個稅應(yīng)該是89.95元（完稅憑證89.95元），但出納做工資表時將個稅寫成89.98元，工資銀行也已經(jīng)支付了，現(xiàn)在導(dǎo)致給員工多扣0.03元，科目余額表上個稅也虛增了0.03元，個稅貸方多了0.03元，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理，謝謝（會計新手）
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多扣了3分錢，咋退回呢
你好，你是說申報的時候稅務(wù)局上多扣了？
出納沒有看清楚，把個稅89.95元，扣成了89.98元，多扣了3分
你好，就是申報表填寫錯了，所以扣錯了 是嗎
不是的，老師。 借：應(yīng)交稅費～個稅89.95 貸：銀行存款89.95 發(fā)工資時， 貸：硬交稅費～個稅 89.98元，出納輸入錯誤，把89.95元輸入錯誤為89.89元，多扣了3分
做工資時，個稅多扣了3分，相應(yīng)的就是工資少發(fā)了3分，稅款不平
你好，老師的意思是，稅務(wù)局的申報軟件上，有沒有多3分。還是說申報軟件是對的，只是發(fā)放錯了。
是發(fā)錯了，個稅平臺上的89.95元是正確的，只是出納發(fā)錯了，會計新手，老師見諒
你好，這樣的話，你讓員工退回，或者賬上計入營業(yè)外支出就行
老師，是多扣了員工.03分錢
把89.95元扣成89.98元
你好，如果是多扣了，就補發(fā)就可以了。