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借：管理費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款-個(gè)人
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

2025-08-27

你好同學(xué) 一、計(jì)提工資借：管理費(fèi)用等-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資二、發(fā)工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其它應(yīng)收款-個(gè)人部分社保銀行存款三、繳納社保（含代扣個(gè)人的和公司負(fù)擔(dān)的）借：應(yīng)付職工薪酬-社保其它應(yīng)收款-個(gè)人部分社保貸：銀行存款

2022-03-03

同學(xué)你好，交社保借，其他應(yīng)收款一個(gè)人社保貸，銀行存款下月發(fā)工資扣個(gè)人社保借，應(yīng)付職工薪酬一工資貸，其他應(yīng)收款一個(gè)人社保貸，銀行存款

2021-02-02

同學(xué)你好是當(dāng)年的嗎

2023-05-04

您好社保有些是當(dāng)月繳納?也有些是次月繳納??但是計(jì)提是當(dāng)月做計(jì)提????你單位這樣操作可以的一、計(jì)提：（企業(yè)繳納部分）借：生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用（看員工是什么部門的）貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn) 二、繳納：借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)（這是公司部分）其他應(yīng)收款----代墊職工社會(huì)保險(xiǎn)（這是個(gè)人部分）貸：銀行存款

2020-12-06

快賬用戶8829 追問(wèn) 2025-08-27 14:02

比如個(gè)人承擔(dān)505，怎么做會(huì)計(jì)分錄

計(jì)提跟繳納

齊紅老師解答 2025-08-27 14:07

比如公司承擔(dān)的是1000，個(gè)人是505
借：管理費(fèi)用-社保1000
貸：應(yīng)付職工1000

借：應(yīng)付職工這個(gè)個(gè)人的工資
貸：銀行存款1000
其他應(yīng)收款-個(gè)人505

借：其他應(yīng)收款505
貸：銀行存款505

快賬用戶8829 追問(wèn) 2025-08-27 14:10

你第二筆分錄金額都對(duì)不上，貸方1505，借方是多少

齊紅老師解答 2025-08-27 14:11

這個(gè)是和工資一起做的，

借方是公司要支付給員工的工資，從工資里面扣的，沒(méi)法寫金額

快賬用戶8829 追問(wèn) 2025-08-27 14:12

505要不要計(jì)提到費(fèi)用里

齊紅老師解答 2025-08-27 14:12

1、企業(yè)繳納社保費(fèi)用時(shí)做如下分錄，借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），其他應(yīng)收（付）款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分），貸：銀行存款/現(xiàn)金。 2、計(jì)提社保時(shí)分錄為，借：管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）。 3、發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬—工資（應(yīng)發(fā)數(shù)），貸：其他應(yīng)收（付）款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分），銀行存款/現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）。

齊紅老師解答 2025-08-27 14:13

不能的，這個(gè)是由員工承擔(dān)的