老師您好，在我們企業(yè)，融資利息是我們的主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)針對一次筆融資逾期產(chǎn)生的違約金等，我們是否應(yīng)計(jì)提這一部分費(fèi)用呢？分錄是否是:借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)計(jì)負(fù)債呢？？
你好，是的。是需這樣做的。
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老師，你好！我們是人力資源公司，之前有計(jì)提一筆壓工人工資的費(fèi)用，我記 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款。等工人離職的時(shí)候我記 借：其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)成本 這樣對么？
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是這樣的老師我們?nèi)绻谏夏曜隽艘还P分錄：借 主營業(yè)務(wù)成本.（紅字）。借 本年利潤。 這筆分錄相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)成本增加本年利潤減少。然后資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加凈利潤。差額就是上面那筆分錄的金額?，F(xiàn)在跨年了怎么辦呢
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你好老師哦，我有一筆主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)分錄是這樣寫的： 計(jì)提2月份工資 借：主營業(yè)務(wù)成本一一人員工資2395 貸：應(yīng)付職工薪酬一一人員工資2395 借：主營業(yè)務(wù)成本一一勞務(wù)費(fèi)643 貸：勞務(wù)成本一一勞務(wù)費(fèi)643 然后打出來的資產(chǎn)負(fù)債表剛好左右不平。資產(chǎn)這邊比負(fù)債這邊多了這個(gè)勞務(wù)費(fèi)的643元。 老師我應(yīng)該正確怎么處理？
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老師你好，我們普通合伙企業(yè)，去年12月計(jì)提了一次成本10萬元，當(dāng)時(shí)分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸：預(yù)提費(fèi)用 10萬 今年3月我做匯算清繳時(shí)將該筆費(fèi)用調(diào)增了，現(xiàn)在賬面應(yīng)該怎么調(diào)整呢？？
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我們有一筆業(yè)務(wù)，與業(yè)主說好5,5分成的，操作是這樣的，收入全部打到我們賬上，我們?nèi)~開發(fā)票給上家，分成的這家開票給我們，我們支付給他一半的分成款，哪門我問：1分成的這家開什么名目給我呢？我進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎？2.負(fù)責(zé)銷售的人員拿績效獎(jiǎng)勵(lì)，是和他當(dāng)月的薪資一塊計(jì)個(gè)稅嗎？還是按勞務(wù)收入計(jì)稅？3.是不是可以按傭金來進(jìn)入銷售費(fèi)用，那這傭金是否需要個(gè)人去代開發(fā)票來進(jìn)銷售費(fèi)用呢？
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請問分錄借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)計(jì)負(fù)責(zé)對嗎？
你好，對的，分錄沒問題。
請問分錄借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)計(jì)負(fù)責(zé)對嗎？
好的，謝謝
你好，如果符合預(yù)計(jì)負(fù)債的3個(gè)條件，就用這個(gè)科目。要根據(jù)實(shí)際情況確認(rèn)。
老師，那我的資產(chǎn)負(fù)債表不平啊，資產(chǎn)那邊有差額，科目借方對嗎？
資產(chǎn)負(fù)債表不平肯定是有問題的 你的科目余額表平不平
查不到原因老師
你好，你先確認(rèn)下，科目余額表，看是不是平的。
好的，我再檢查一下吧，謝謝老師
你好，不用客氣的了。