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一般項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)533.64 即征即退項(xiàng)目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說明

2025-08-25 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-25 17:49

您好,給個(gè)郵箱我發(fā)您好不好

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 17:51

不能發(fā)郵箱 發(fā)不了

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齊紅老師 解答 2025-08-25 17:51

您好,寫在電腦上,截圖可以發(fā)

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 17:53

這個(gè)我寫的說不行

這個(gè)我寫的說不行
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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 17:53

人專管員回復(fù)我要這樣的要求 咋寫呢

人專管員回復(fù)我要這樣的要求 咋寫呢
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齊紅老師 解答 2025-08-25 17:54

哦哦,那您參考下我的嘛,我寫得比您的長(zhǎng)

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 17:54

怎么寫呀這是

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 17:54

發(fā)不了郵箱號(hào)咱們這個(gè)

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 17:55

寫郵箱號(hào)不讓發(fā)出

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齊紅老師 解答 2025-08-25 17:55

你好,郵箱給我,我發(fā)您嘛? ?

你好,郵箱給我,我發(fā)您嘛? ?
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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 17:56

用把申報(bào)表發(fā)您看下嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-25 17:57

您好,不用的,就是寫說明嘛,我把模板發(fā)您

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 17:58

最下面郵箱號(hào)

最下面郵箱號(hào)
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齊紅老師 解答 2025-08-25 17:59

好的,我發(fā)了哦,請(qǐng)查收

好的,我發(fā)了哦,請(qǐng)查收
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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 17:59

就是咋寫人說不對(duì) 即征即退要求多 人現(xiàn)在開始讓寫說明

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 18:01

我把運(yùn)營(yíng)房租這次都放即征即退項(xiàng)目上了 還要修改申報(bào)表嗎 有卡的這么細(xì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-25 18:01

您好,我發(fā)的那個(gè)參考一下嘛

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 18:02

之前房租都放在一般項(xiàng)目抵扣 這次人說運(yùn)營(yíng)也要放在即征即退項(xiàng)目上 然后我就把房租都放在即征即退項(xiàng)目上了

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齊紅老師 解答 2025-08-25 18:05

?您好,把我發(fā)您的調(diào)整一下,此前房租進(jìn)項(xiàng)稅額全額歸為 “一般項(xiàng)目” 抵扣,后確認(rèn)租賃房屋的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)實(shí)際服務(wù)于即征即退項(xiàng)目,符合即征即退項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)抵扣政策要求,故需調(diào)整匹配業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。 調(diào)整內(nèi)容是原計(jì)劃拆分抵扣的 “一般項(xiàng)目 533.64 元 %2B 即征即退項(xiàng)目 674.88 元”,現(xiàn)合并全額計(jì)入 “即征即退項(xiàng)目” 抵扣,即本次房租總進(jìn)項(xiàng)稅額(1208.52 元)全部歸屬即征即退項(xiàng)目

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 18:07

即征即退674.88是全額的房租進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2025-08-25 18:08

?哦哦,調(diào)整原因是此前房租進(jìn)項(xiàng)稅額誤歸為 “一般項(xiàng)目” 抵扣,后明確租賃房屋運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)完全服務(wù)于即征即退項(xiàng)目,符合即征即退項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)抵扣政策,需修正抵扣類目以匹配實(shí)際用途。 調(diào)整內(nèi)容是原擬計(jì)入一般項(xiàng)目的房租進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)全額調(diào)整為即征即退項(xiàng)目抵扣,最終即征即退項(xiàng)目房租進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣金額為674.88 元(此金額為房租全額進(jìn)項(xiàng)稅額),一般項(xiàng)目不再分?jǐn)傇摴P房租進(jìn)項(xiàng)抵扣。

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快賬用戶7925 追問 2025-08-25 18:11

那個(gè)后期房租還是一半一半分?jǐn)倢?duì)吧 只不過上次沒分?jǐn)?4月份房租都?xì)w集即征即退了

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齊紅老師 解答 2025-08-25 18:24

?您好,4 月房租抵扣特殊處理:因前期未按實(shí)際用途分?jǐn)偅? 月房租全額進(jìn)項(xiàng)稅額(674.88 元)已歸集至 “即征即退項(xiàng)目” 抵扣,未拆分至一般項(xiàng)目。 后期房租抵扣規(guī)則:后續(xù)房租將按 “一般項(xiàng)目與即征即退項(xiàng)目各占 50%” 的比例正常分?jǐn)偟挚?,恢?fù)按實(shí)際用途拆分的常規(guī)處理方式,確保與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)一致。

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您好,除非可以證明與即征即退業(yè)務(wù)無(wú)關(guān),否則需要按比例匹配
2023-09-18
你好,是最好分開的
2024-08-08
同學(xué)你好,這種情況能分別處理:按照要求填制附表一和附表二,生成主表后進(jìn)廳辦理即征即退業(yè)務(wù)
2021-06-10
,即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須當(dāng)月全部勾選扣掉嗎,不能抵扣
2022-10-18
你好; 不能的; 你這個(gè)開票出去了嗎? ?
2023-05-16
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