徐老師你好！剛剛還有一個(gè)問(wèn)題忘記問(wèn)了，我暫估人工費(fèi)后，是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)了，因?yàn)槲铱醋鰞晒P分錄后，人工成本翻倍了，比如暫估時(shí)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一人工成本，應(yīng)付賬款一暫估一勞務(wù)公司（暫估要三級(jí)分錄勞務(wù)公司的名稱(chēng)嗎），結(jié)轉(zhuǎn)工資人工費(fèi)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一人工成本，貸：勞務(wù)成本一人工，這樣做對(duì)嗎

你好老師，保安服務(wù)公司之前沒(méi)收入時(shí)發(fā)生的職工工資 借：生產(chǎn)成本一一主營(yíng)成本（工資） 貸：應(yīng)付職工薪酬一一職工工資 資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)在存貨里了。 現(xiàn)在公司收有收入了，結(jié)轉(zhuǎn)成本把之前所有的生產(chǎn)成本在一個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？ 收到錢(qián) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一一安保服務(wù)費(fèi) 貸：貸應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專(zhuān)用） 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一一職工工資（6一8月合計(jì)數(shù)） 貸：生產(chǎn)成本一一職工工資（6--8月合計(jì)數(shù)） 這樣對(duì)不老師？

老師你好，我公司承接了一個(gè)勞務(wù)建筑分包合同，我的成本是勞務(wù)成本，支付的勞務(wù)費(fèi)人員有的是固定的有的是流動(dòng)，我都計(jì)入應(yīng)付職工薪酬可以嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工福利 貸：銀行存款

你好老師哦，我有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)分錄是這樣寫(xiě)的： 計(jì)提2月份工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一一人員工資2395 貸：應(yīng)付職工薪酬一一人員工資2395 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一一勞務(wù)費(fèi)643 貸：勞務(wù)成本一一勞務(wù)費(fèi)643 然后打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表剛好左右不平。資產(chǎn)這邊比負(fù)債這邊多了這個(gè)勞務(wù)費(fèi)的643元。 老師我應(yīng)該正確怎么處理？

您好老師，弱電安裝公司，項(xiàng)目人員的工資計(jì)提時(shí)不確定是哪個(gè)項(xiàng)目的，沒(méi)有計(jì)入工程施工，直接計(jì)處勞務(wù)成本可以不？就是計(jì)提工資時(shí)：借：勞務(wù)成本，借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本，這樣可以嗎？