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6月進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，稅局要求在所屬期轉(zhuǎn)出，那更正6月申報(bào)表，是不是7月也要更正

2025-08-18 12:51

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-18 12:52

不需要更正 6 月申報(bào)表，7 月也不需要更正。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于異常增值稅扣稅憑證管理等有關(guān)事項(xiàng)的公告》規(guī)定，增值稅一般納稅人取得異常增值稅扣稅憑證，已經(jīng)申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，除另有規(guī)定外，一律在納稅人辦理收到相關(guān)稅務(wù)事項(xiàng)通知書對(duì)應(yīng)稅款所屬期的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)時(shí)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，不需要更正以前期間的增值稅納稅申報(bào)表。因此，6 月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，稅局要求在所屬期轉(zhuǎn)出，企業(yè)應(yīng)在收到稅務(wù)事項(xiàng)通知書的當(dāng)期（如 7 月收到，就在 7 月所屬期）作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并于 8 月申報(bào)期申報(bào)，無需更正 6 月和 7 月的申報(bào)表。

快賬用戶7102 追問 2025-08-18 13:01

稅局當(dāng)初6月發(fā)函讓我們轉(zhuǎn)出，但我們是A級(jí)納稅人，無需立馬轉(zhuǎn)出，7月初申報(bào)6月所屬期時(shí)，電子稅務(wù)局已解除了異常，供應(yīng)商也說解除了，現(xiàn)在稅局說她那邊沒解除，要求我們在6月轉(zhuǎn)出，那7月不是要一起更正嗎？不然本年累計(jì)交稅會(huì)不對(duì)呀

齊紅老師解答 2025-08-18 13:02

同學(xué)你好數(shù)據(jù)有更正就要更正七月的

快賬用戶7102 追問 2025-08-18 13:04

請問這條公告有文書號(hào)嗎

齊紅老師解答 2025-08-18 13:07

你百度公告名字就可以了

快賬用戶7102 追問 2025-08-18 14:25

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2025-08-18 14:31

滿意請給五星好評(píng)，謝謝