老師你好，我們是3%征收率的一般納稅人，7月份紅沖了以前年度的1%征收率的發(fā)票，現(xiàn)在增值稅有29.48的差額，我應(yīng)該怎么處理呢？
同學(xué)，你好
你是又重新開具了嗎？開了3%？？
你是又重新開具了嗎？開了3%？？
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老師你好，2020年6月前公司是簡易征收3%的稅率，現(xiàn)在公司改為了一般計稅。12月公司開的都是13%的票，而且沖紅了6月之前開的3%的票?，F(xiàn)在申報增值稅該怎么申報？？？
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老師，你好！我們是小規(guī)模納稅人，今年3月開的1%的專票，在4月份紅沖了，申報增值稅的時候怎么處理呢？
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Q
老師，這個新政策怎么理解，小規(guī)模還是按3%開具普票嗎？季度超過30萬的，就在申報的時候填附表減按1%那種？像前年一樣？？ 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
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老師好，我們建筑公司一般納稅人，在25年1月收到一份自產(chǎn)的免稅發(fā)票，我們1月已抵扣了，但是3月份紅沖了，又從開了比一月金額大的一份，這個增值稅怎么處理
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老師你好，我們是3%征收率的一般納稅人，7月份紅沖了以前年度的1%征收率的發(fā)票，現(xiàn)在增值稅有29.48的差額，我應(yīng)該怎么處理呢？
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沒有重開，但是這月開有其他藍字發(fā)票
同學(xué)，你好
那沒有關(guān)系。不特別處理
申報表按6.05*0.03
賬上怎么做呢，我賬上是3.95的稅款
同學(xué)，你好
你賬上，開具紅字發(fā)票，做紅字分錄。
藍字發(fā)票，正常按照藍字分錄做
我就是這樣做的，賬上是3.95，申報的時候系統(tǒng)是按合計數(shù)6.05*3%=0.18，這樣的差額我改怎么處理
同學(xué)，你好 聯(lián)系專管員，你這個申報表有問題的