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下家的開票金額是5萬元,扣除之前承諾我們公司應(yīng)該扣的借款利息4000元,實際支付了下家4萬6千元。這種應(yīng)該如何入賬

2025-08-14 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-14 12:56

借:費用或成本
貸:應(yīng)付賬款
前面的利息你掛的賬是
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款46000
應(yīng)收賬款4000

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快賬用戶6800 追問 2025-08-14 13:00

但是這個利息之前沒有做賬,就只有應(yīng)付賬款5萬。

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齊紅老師 解答 2025-08-14 13:01

這個你要補做下賬才可以的

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快賬用戶6800 追問 2025-08-14 13:06

老師還是同一個問題,這個扣除的金額不是借款利息,是下家工程沒有做好,扣了相應(yīng)的罰款4000。那么又應(yīng)該怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-14 13:07

借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2025-08-14 13:07

這個和工程的稅率是一樣的

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快賬用戶6800 追問 2025-08-14 13:11

借:成本5萬 貸:應(yīng)付5萬 借:應(yīng)付5萬 貸:銀行4萬6 其他收入4000。這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-14 13:13

是的是的,就是這樣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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