上一年應交稅費～個稅有余額120元，我們公司一直沒有做計提，就直接記借應交稅費個稅貸銀行存款，今天一月份建的賬套，以前讓代賬公司做的，那么這個余額我用處理么
同學，你好
要處理
轉到以前年度損益調整科目
要處理
轉到以前年度損益調整科目
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Q
新接手一家公司賬，發(fā)現應交稅費每個賬戶都有余額，有貸方余額，也有借方余額，查了一下并無欠交稅款，查了之錢賬，余額是從前幾年一直遺留下來的，我估計應該是有的計提的多，有的沒有計提形成的，那么我現在貸方余額的不計提，借方余額的多計提可以嗎
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Q
老師你好，我們公司9月份有應交增值稅37.31，用金稅盤抵了37.31 收電費，做借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費-應交增值稅37.31 購買金稅盤 借管理費用440元，貸現金440， 抵扣時借應交稅費-應交增值稅37.31 貸管理費用-37.31 這個月的增值稅交完了，沒有余額對嗎 我們是一小規(guī)模納稅人 我看稅務局網站上增值稅減免那塊有402.69的余額，以后在有稅款接著抵扣，但賬上是沒有這個數字的
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Q
公司是小規(guī)模，之前會計做的 12月份的賬，借稅金及附加4870元， 貸應交稅費-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應交稅費-應交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個要怎么調賬呢？ 應交稅費-未交增值稅 貸方余額，應交稅費-應交增值稅 借方余額，都沒平哦
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Q
老師，你好，我們公司有以前年度做的應交稅費/增值稅/已交增值稅是借方652920.97，應交稅費/增值稅/本月應交增值稅貸方105630.05，公司一直有留底，但這兩個科目的余額是以前年度，最近今年一直沒有用過，現在這兩個科目的余額怎么處理
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Q
上一年應交稅費～個稅有余額120元，我們公司一直沒有做計提，就直接記借應交稅費個稅貸銀行存款，今天一月份建的賬套，以前讓代賬公司做的，那么這個余額我用處理么
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除了這個有別的方法么？
一直都沒有做計提啊
同學，你好
要么就暫時不處理
什么時候做處理好老師？
同學，你好
這個要計提的，你前面沒有計提，就一直掛著了
這個一直掛著就可以么，過年度可以么？
同學，你好
120元，金額不大，一直掛著也不要緊
可以計入營業(yè)外收入不？
同學，你好
你轉到營業(yè)外收入，可以的
那我做不做處理老師？怎么做好啊，我們公司一直都沒有做計提，就是以前的會計建賬的時候期初余額貸方記了120，我我不知道為啥
你看下老師
老師？？怎么做處理你看下問題
同學，你好
不是呀，你120不是在第二行繳納里面已經平了嗎
那為啥老師，這個余額里的數總是少了那120元啊
同學，你好 你是怎么覺得少了120的？你是從哪里看出來的
余額老師，本來今年一共交了1095.55為啥余額是975.55??？不應該是1095.55么？
同學，你好
因為期初有120
所以這個期處用不用處理啊老師，要怎么處理呢？
同學，你好
不用處理的
不用計入營業(yè)外收入么，就一直這樣，到年底也不做處理么？老師
同學，你好
不用處理，這個在第二行繳納里面已經平了