你好，老師，我們的鋪?zhàn)?，管理費(fèi)今個(gè)月交2月到4月共3個(gè)月，我們想分?jǐn)偯總€(gè)月費(fèi)用，但現(xiàn)在用的管家婆軟件只有 長期待攤費(fèi)用科目，沒有待攤費(fèi)用科目，那我們怎樣做分錄好，或用其他科目代替比較好。麻煩你了，老師，謝謝

我們公司有個(gè)咨詢費(fèi)，去年發(fā)生的，借，長期待攤費(fèi)用，貸，應(yīng)付賬款，支付了，借應(yīng)付賬款，貸，銀行存款，每個(gè)月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對，不應(yīng)該計(jì)入長期待攤，應(yīng)該是待攤費(fèi)用，請問，分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)，

老師你好：另外一月份兒，我能不能調(diào)整會(huì)計(jì)分錄，就是把這一筆賣廢鐵的收入15325元12月份記入了營業(yè)外收入在1月份作為長期待攤費(fèi)用的一個(gè)沖減，然后再應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅，這樣可以嗎老師。我們現(xiàn)在是籌備期。還沒有正式營業(yè)。我所有的費(fèi)用都記入了長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)。

老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 謝謝

老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過這個(gè)問題的老師請先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝