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老師,公司成本發(fā)票,去年附在銀行回單后面,沒有做成本,直接掛了往來,現(xiàn)在25年發(fā)現(xiàn)了,這筆成本需要怎么調(diào)整呀?

2025-07-24 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-24 09:41

借:利潤分配-未分配利潤 貸:你掛的往來科目

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快賬用戶3010 追問 2025-07-24 09:46

好的,老師,不可以直接做成本是嗎?那掛在未分配利潤了,就相當(dāng)于我們公司少了這部分成本可以抵扣利潤了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 09:47

跨年了,不能直接計入成本了

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快賬用戶3010 追問 2025-07-24 09:49

那老師,這部分成本就相當(dāng)于舍掉了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-24 09:54

是直接調(diào)整利潤分配就行,減少利潤

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您好, 你是計入哪個科目了
2024-07-03
你好,是計入了成本? 沒有取得發(fā)票的意思??
2024-03-16
你好,今年之前的成本如果匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增,那就不需要再做調(diào)整,只需要調(diào)今年的即可
2020-11-17
您好,這個是不是要確認固定資產(chǎn)的呢?
2021-03-25
那你現(xiàn)在就是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)成本,如果說跨年的話,這個主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替。
2021-03-04
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