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老師:去年一筆本來進(jìn)成本的發(fā)票沒及時入賬,掛了往來,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,小規(guī)模

2024-07-03 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-03 14:35

您好, 你是計入哪個科目了

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快賬用戶1281 追問 2024-07-03 14:38

應(yīng)付賬款款

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齊紅老師 解答 2024-07-03 14:40

把去年的分錄做分?jǐn)?shù)再做正數(shù)
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)付職工-獎金

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快賬用戶1281 追問 2024-07-03 15:13

老師:掛的是應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-07-03 15:21

先把應(yīng)付賬款這個分錄沖掉

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您好, 你是計入哪個科目了
2024-07-03
你好,今年之前的成本如果匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增,那就不需要再做調(diào)整,只需要調(diào)今年的即可
2020-11-17
您好!不行。這個你要改很麻煩,涉及到去年的所得稅匯算清繳。
2020-11-09
您好,沖以前的暫估憑證,再按發(fā)票金額做分錄,不過這都跨年了,摘要里不要寫得太詳細(xì),就寫收到發(fā)票,模糊點
2023-11-26
你好,之前有開發(fā)票嗎?如果沒有開的話,可以做到今年這個具體的是什么業(yè)務(wù)的是銷售出去?
2023-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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