我公司正在申請注銷，經(jīng)查漏報19年4-6月財務報表，后去大廳補報，在大廳申報時發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后，系統(tǒng)提示金額有誤，無法保存。經(jīng)查，是因為該年補繳了18年的稅款，當時的補繳分錄是借 未分配利潤 貸 應交稅費，借 應交稅費 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款（小規(guī)模企業(yè)賬務簡單，所以有未走以前年度損益調(diào)整科目），利潤表計算統(tǒng)計了補繳部分?，F(xiàn)在我應該怎么調(diào)整報表，不會影響后面的財報？可以直接把補繳部分從利潤表里剔出來嗎？請各位老師指點

在電子稅務局平臺企業(yè)所得稅疑點信息提示表這里推送這個信息是什么意思，要重新申報或者更正嗎？ 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報表20行“其中：小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計”中“貨物及勞務”+“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當年企業(yè)所得稅年報A100000表第11行“加：營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財稅〔2008〕151號，直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款)，應計入企業(yè)當年收入總額。

#提問#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進項轉(zhuǎn)出82785.25，第20行期末留抵47433.62元，第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思？我八月份開了專票不含稅銷售345017.69元，銷項稅額44852.31元，問我八月份還需要再認證發(fā)票嗎，能自動抵扣上期期末留抵嗎？還是得申請稅務局退款？

企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報，我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預繳申報數(shù)據(jù)進行掃描，發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點，現(xiàn)提示提醒如下，請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注： ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在： ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出，可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查，對不符合稅收規(guī)定的，予以更正；并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風險，可忽略此信息；如有疑問，可咨詢所在地稅務機關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持！ 國家稅務總局東莞市稅務局謝崗稅務分局

申報印花稅時：稅務系統(tǒng)提示印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.00，請確認申報是否準確？是什么意思？