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#提問(wèn)#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報(bào)表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思?我八月份開(kāi)了專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售345017.69元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額44852.31元,問(wèn)我八月份還需要再認(rèn)證發(fā)票嗎,能自動(dòng)抵扣上期期末留抵嗎?還是得申請(qǐng)稅務(wù)局退款?

2022-09-15 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-15 09:23

同學(xué)你好 為啥留抵和轉(zhuǎn)出的金額一樣

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快賬用戶(hù)2414 追問(wèn) 2022-09-15 13:53

不知道,沒(méi)人交接

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快賬用戶(hù)2414 追問(wèn) 2022-09-15 13:54

老師其他的一樣樣回答一下吧

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齊紅老師 解答 2022-09-15 13:59

是有留抵退稅的嗎 不用勾選了 上面有期末留抵呢

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同學(xué)你好 為啥留抵和轉(zhuǎn)出的金額一樣
2022-09-15
進(jìn)項(xiàng)300×13%-50×13%=32.5 留底稅6 免抵退400×(13%-10%)=12 400×13%=52 退稅(32.5+6)×400/600-12
2022-12-08
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