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2024年11月份購進(jìn)庫存商品已經(jīng)勾選認(rèn)證,發(fā)票未入賬,導(dǎo)致增值稅余額不對,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算清繳,這種情況這幾張發(fā)票怎樣入賬

2025-07-18 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-18 10:37

你好i這個如果只是增值稅不對的話是沒關(guān)系的,你補充入賬就行了。

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你好i這個如果只是增值稅不對的話是沒關(guān)系的,你補充入賬就行了。
2025-07-18
這種情況可以考慮進(jìn)行如下調(diào)整: 一、調(diào)整庫存商品 如果確定 2023 年至 2024 年實際庫存數(shù)量是合理的,但因會計處理不當(dāng)未計入庫存,應(yīng)將已認(rèn)證的進(jìn)項稅額對應(yīng)的庫存商品進(jìn)行調(diào)整入賬。 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 二、所得稅調(diào)整 1. 確定多繳納的所得稅金額:由于 2023 年因成本不足多繳納了所得稅,現(xiàn)在補充了成本,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請更正申報或在以后年度進(jìn)行抵減。如果申請更正申報,需準(zhǔn)備相關(guān)資料證明成本的真實性和合理性。 2. 如果以后年度抵減:在以后年度計算所得稅時,可將多繳納的部分進(jìn)行抵減。 同時,要注意與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,確保調(diào)整的合法性和合規(guī)性,避免稅務(wù)風(fēng)險。另外,應(yīng)加強(qiáng)會計核算管理,避免類似問題再次發(fā)生。
2024-08-18
對的,是的,你可以在今年調(diào)整,實際這個有業(yè)務(wù)嗎?
2023-04-20
賬面不需要處理,只是匯算清繳調(diào)增
2024-04-17
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