老師你好 請問比如收入是兩個股東分別核算的，入班費600，公司收200，剩余教練組收400，現(xiàn)在支付學員的補考費，因為這個補考費是已包含在收入里的，已提前確認了收入，應(yīng)該怎么沖這個收入呢，怎么分別沖呢
你應(yīng)該做到成本里面怎么是沖收入，你又不是退給學員 你的收入不變，只不過是成本增加了。
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請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬，剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下： ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定，我們要收到發(fā)票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付，其他的還沒有付，但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制，我們按照今年工資算，預(yù)計全年福利費扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬，要是其他福利費加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
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老師您好，想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計，沒合同，假如年初到年底，一共收到預(yù)收賬款200萬，對方一直不開票說以后再開，我們也為對方服務(wù)了，也值他們付的款項，所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是：專業(yè)技術(shù)服務(wù)，請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎？印花稅到底是按什么確認交不交？2:以前的工資全入了管理費用，其實在收到預(yù)收賬款時，人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了，只是沒確認收入，就記入了管理費用，現(xiàn)在12月確認收入時，如果只把本月工資計入勞務(wù)成本，這成本費用就太低了，怎么辦？還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎？3:公司注冊資本10萬，確認收入后，彌補以前年度虧損后，凈利潤假設(shè)按100萬計算，第一次提取盈余公積金，按10%計算，10萬，就會遠超（注冊資本的50%）5萬，那怎么提取，是嚴格遵照法定提取10%10萬，還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬？謝謝，麻煩老師了。
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老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項費用比如說10萬元整，該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當時預(yù)提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預(yù)提的費用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因為在23年做沖預(yù)提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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老師你好 請問比如收入是兩個股東分別核算的，入班費600，公司收200，剩余教練組收400，現(xiàn)在支付學員的補考費，因為這個補考費是已包含在收入里的，已提前確認了收入，應(yīng)該怎么沖這個收入呢，怎么分別沖呢
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是你賺取的少了。你看下是這個意思吧。
但是這個補考費是支付給另一個股東的，是算他的個人收入了
你有代收代付的證明嗎？證明不是你單位的收入，是個人股東的。如果有的話，借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費貸、銀行存款。
正常的沖收入，你得退給購買方不是？
我現(xiàn)在是做內(nèi)賬，不需要退給購買方的
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項 貸、銀行存款
現(xiàn)在問題是：入班費收入600，公司收200，剩余教練組收400。怎么分別沖這個收入
確認收入是按照多少來確認的？
現(xiàn)在補考費又是多少？
確認收入是按1800，但分別確認了，補考費是800
這一部分錢你們是沖的哪一個 然后你選哪一個明細？
現(xiàn)在問題是收入班費時是提前收的，支付補考費又是后來才付的，所以對應(yīng)不上精確到每個學員身上
公司沖多少？教練組沖多少這個能不能算出來的？
你可以按照比例， 200和400 就是比例 1比2 公司的1÷3×800，剩下的是教練組。
3是什么來的？
1?2=3 是這么算出來的，1÷總的不是嗎？
但是如果比例是100和0呢
公司是100，教練組是0，因為公司的底價是200，但只收到100，教練組沒得分了
那不對，你的企業(yè)收入才600，然后你要退的是800。
不止收600的，這只是打個比方
那就只沖企業(yè)的就行
我現(xiàn)在好亂 整個大腦 我再擼一下
借主營業(yè)務(wù)收入入班費、公司貸、銀行存款。這個不是。