老師，我想咨詢一下，小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會(huì)計(jì)折舊沒(méi)有明細(xì)，而且是折了3個(gè)月中間隔了一年后又開(kāi)始折的，有固定資產(chǎn)明細(xì)但是沒(méi)有折舊明細(xì)，也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來(lái)的，現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好
你是軟件做帳的嗎？有固定資產(chǎn)卡片沒(méi)有？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)之前好幾年到目前為止固定資產(chǎn)折舊都沒(méi)有明細(xì)，每個(gè)月都是直接給個(gè)金額進(jìn)行折舊，從2月開(kāi)始想正規(guī)化，固定資產(chǎn)都已經(jīng)整理出來(lái)了，然后折舊這塊現(xiàn)在要怎么處理
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老師早上好。請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人公司2019年采購(gòu)了一批酒店用品。當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)按固定資產(chǎn)入賬了，但是中間折舊沒(méi)有連續(xù)計(jì)提，現(xiàn)在老板讓我把之前的賬調(diào)成費(fèi)用呢，說(shuō)那些東西不做資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么調(diào)整？怎么做分錄？
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老師，我單位2022年3月購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn)，涉及賬務(wù)調(diào)整：借：負(fù)數(shù)管理費(fèi)用，借固定資產(chǎn)；從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理，還是我只計(jì)提當(dāng)前月份，這個(gè)有點(diǎn)搞不明白；（借：管理費(fèi)-折舊費(fèi)，貸計(jì)提折舊）還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬，涉及以前年度損益，以上請(qǐng)您給梳理一下思路、和會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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老師你好，咨詢一下，公司有6臺(tái)小貨車(chē)，去年12月份購(gòu)置的，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，之前公司是掛代理記賬的，也沒(méi)有提供資料給外賬登記固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊，請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在我司開(kāi)始經(jīng)營(yíng)有收入的了，我該如何調(diào)賬，不計(jì)提相應(yīng)的折舊額？
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老師，我想咨詢一下，小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會(huì)計(jì)折舊沒(méi)有明細(xì)，而且是折了3個(gè)月中間隔了一年后又開(kāi)始折的，有固定資產(chǎn)明細(xì)但是沒(méi)有折舊明細(xì)，也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來(lái)的，現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好
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老師，報(bào)銷(xiāo)單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)？報(bào)銷(xiāo)單本身這張也算上一頁(yè)嗎？還是說(shuō)不用算？比如，有一張貨單和一張回執(zhí)單，就是2頁(yè)？還是說(shuō)要加上報(bào)銷(xiāo)單本身，就是3頁(yè)？
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這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入，月末歸還”
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公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資，如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅，那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅，公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎？如何處理比較好
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你好老師，我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目，科技局撥款15萬(wàn)元，?？顚Ｓ茫Ц稌r(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款，貸銀行存款，最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌，自籌這一塊兒的分錄怎么？
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您好老師，我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改，跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
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應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的？？？
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老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
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老師，出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置？怎么做賬？
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收到廣告位租賃首期款，暫時(shí)不確認(rèn)收入，該怎么做賬？
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收到經(jīng)營(yíng)租賃首期款怎么做賬？
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軟件做賬，沒(méi)有卡片，就是賬上記錄的明細(xì)和金額
那你根據(jù)這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊年限計(jì)算一下，唐氏率零到5%都是一下，一般是零或者是3%或者是5% 湊下
意思是我根據(jù)賬上的固定資產(chǎn)明細(xì)重新計(jì)算一下，如果沒(méi)有折夠的話，我可以把差額做一筆賬嗎？
可以的，可以這么做的。
如果利潤(rùn)不大的話是不是也可以根據(jù)情況隨后再慢慢調(diào)整？
你好差額不大的可以的
除了這種辦法還可以怎么調(diào)呢？
正規(guī)的他做的不對(duì)的調(diào)整 多做了的紅沖少做了的沖 涉及到以前年度損益的，作以前年度損益調(diào)整。當(dāng)年的多的成本費(fèi)用。
他是小規(guī)模沒(méi)有以前年度調(diào)整損益，那是不是只能把少做的做到今年的費(fèi)用
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
具體怎么做分錄麻煩告知一下吧
少做的 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)、 管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 貸，累計(jì)折舊 多計(jì)提了 借累計(jì)折舊 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 借累計(jì)折舊。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用。