老師，，電子稅務(wù)局填報資產(chǎn)負債表時，其他應(yīng)收款和我快賬軟件里面其他應(yīng)收款數(shù)據(jù)對不上怎么回事？是哪里做錯了？應(yīng)該怎么查錯？
你好，兩個數(shù)據(jù)對比下，然后看差異出在什么地方，是不是數(shù)字輸錯了或是其他什么原因
-
Q
老師你好！我新接的會計的賬，我看到他資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)付款是負數(shù)，我問他，怎么回事，他說她有暫古費用了，那也不對??！其他應(yīng)付是負數(shù)，就是多付出去的，不是應(yīng)該是其他預(yù)付款嗎？是應(yīng)該看看有預(yù)付款是多少呢！分裂填報，填成正數(shù)嗎？他不是手工賬，是財務(wù)軟件做的，自動生成報表，財務(wù)軟件不會自動分析做分裂填報嗎？
-
Q
老師，我是一般納稅人要走注銷，但是我的其他應(yīng)付款有數(shù)，稅管員說讓我調(diào)賬，可以不交錢，，讓我填資產(chǎn)負債表時，其他應(yīng)付款寫零，進行年度匯算清繳時，用以前虧損彌補這個其他應(yīng)付款的數(shù)，再負債清算損益表表中體現(xiàn)其他應(yīng)付款的數(shù)，可是我的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，這該怎么辦
-
Q
老師，上年度平時的資產(chǎn)負債表里面應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付款是負數(shù)，現(xiàn)在做年報的財務(wù)報表是直接按照12月的那份有負數(shù)的填上還是怎么辦？
-
Q
老師，根據(jù)2023年12月的科目余額表在財務(wù)軟件中填入，怎么出現(xiàn)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款同時減少，和稅務(wù)局提交的資產(chǎn)負債表不一樣，要怎么調(diào)整？
-
Q
老師，請問，我現(xiàn)在補報 2023 年1 季度的財務(wù)報表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時做匯算清繳的時候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個金額，就是把其他應(yīng)付款是負數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？
熱門問答 更多>
-
物流公司，購買配件，咋入賬
-
因公出差吃飯在地攤或者沒有可開票的小店，能用收據(jù)做憑證嗎？
-
老師，公司向網(wǎng)上微眾銀行借款需要交印花稅嗎
-
這是生產(chǎn)軟件企業(yè)的嗎還是說服務(wù)型公司也可以銷售軟件嗎
-
老師社保是正常交的，但是發(fā)工資的時候多了一分錢怎么調(diào)?。恐苯影压べY調(diào)高一分嗎？
-
老師，您好！我想咨詢一下企業(yè)貸款50萬元，年利率為3%，貸款七年，等額本息每年每月需要還多少錢？
-
老師你好，小企業(yè)規(guī)模納稅人，一個季度銷售額超過了30萬，按照全額來計算增值稅和附加嗎 ，比如二季度含稅銷售額是50萬，應(yīng)繳納增值稅=50/1.01*0.01，附加稅=（50/1.01*0.01）*0.1，是這樣的吧。那銷項稅額應(yīng)該做什么樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢。
-
老師，財務(wù)報表中收入10000，成本8000，營業(yè)外支出500，利潤總額1500，填寫企業(yè)所得稅季報的時候，利潤總額那里是填寫1500嗎，營業(yè)外支出的500需要剔除出來嗎？
-
老師，公司為小規(guī)模納稅人。嗯領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)職工在酒店吃了一頓飯飯費為793，請問入到管理費用福利費里應(yīng)付職工福利費還是找管理費用招待費
-
老師，現(xiàn)金流量表在季度報上填不上數(shù)據(jù)怎么辦？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
電子稅務(wù)局自動帶出來的數(shù)據(jù)是根據(jù)以前的報表出的嗎？會不會出錯？
有可能，穩(wěn)妥操作就是把之前的數(shù)據(jù)也對比下，看下是本期錯誤還是以前數(shù)據(jù)錯誤
找到問題了，是這一筆，匯算清繳后又返回去做了這筆賬，所以快賬軟件里面的其他應(yīng)付款少了25631.2元，這種情況怎么更正？是要把電子稅務(wù)局年初余額改一下嗎
同學(xué)，這筆匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)是怎樣要調(diào)整，一般匯算調(diào)表不調(diào)賬
老師，搞錯了，是匯算清繳前調(diào)的賬，因為賬做錯了（匯算清繳時，24年23年調(diào)增交稅后沒有調(diào)整)讓別人幫忙做的，就做了這兩筆
但是匯算清繳時，一季度的稅已經(jīng)報過了
你好，就是說匯算請繳在1季度后面做的，這樣的話你的一季度數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)跟24年期末數(shù)據(jù)不是有差異，看能不能調(diào)整一季度的期初數(shù)據(jù)
老師，調(diào)整的話要從24年4季度的報表開始調(diào)整嗎？更正報表點進去上面沒有顯示財務(wù)報表怎么回事？
更正申報表單里面只有增值稅和所得稅表格
你好，因為是跨期了，這個如果你要按照你財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)來，最好是帶上相關(guān)資料到大廳修改