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小規(guī)模 銷售收入產(chǎn)品 ,貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)用數(shù),怎么寫分錄,季度不超過(guò)30萬(wàn)

2025-07-11 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 14:43

如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 ?

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 14:48

我開始是這樣想的 用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:52

可以的,還是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 14:53

還有一個(gè)情況,銷售收入收到錢,還沒(méi)有開票給客戶,要計(jì)收入嗎?分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:56

未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開票 ?

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 14:58

哪這樣成本怎么做結(jié)賬

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 14:58

能不能做預(yù)收入賬

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 14:59

因?yàn)檫€確定銷售商品型號(hào),無(wú)法結(jié)賬成本

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:02

沒(méi)有發(fā)貨就做預(yù)收入賬

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 15:03

分錄怎么做

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 15:03

收入到賬了

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:05

借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 15:07

我們到時(shí)候開發(fā)票給客戶要怎么做,稅務(wù)局系統(tǒng)報(bào)稅這個(gè)收入要不加上,還是不需要

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:08

收款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 以后開票 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 15:13

這樣的話這個(gè)月這個(gè)收入可以不用報(bào)稅對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:24

是的,沒(méi)有收入就0申報(bào)

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快賬用戶5899 追問(wèn) 2025-07-11 15:31

預(yù)收是不用申報(bào)收入,開票后在報(bào)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:35

是的,就是那個(gè)意思的

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2024-09-11
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