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申報時系統(tǒng)中有進項稅額轉(zhuǎn)出,后來才知道是供應商把發(fā)票紅沖了,說后面重新開始,我賬里該如何做分錄

2025-07-11 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 09:40

紅沖的,做購入相反分錄,系統(tǒng)按進項轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶7507 追問 2025-07-11 09:42

原來發(fā)票做的是借費用,借應交稅費進項稅額,現(xiàn)在同樣負數(shù)嗎?跟進項稅額轉(zhuǎn)出科目無關嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:45

可以直接紅沖,或者 借:費用(負數(shù))借:應付賬款-供應商 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7507 追問 2025-07-11 09:49

直接紅沖是不是可以理解發(fā)票作廢不抵扣了,申報時在進項稅額轉(zhuǎn)這欄提現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:52

是的,你的理解是對的。

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紅沖的,做購入相反分錄,系統(tǒng)按進項轉(zhuǎn)出處理
2025-07-11
如果供應商已經(jīng)作廢了A發(fā)票,并且沒有重開新的發(fā)票給你們,那么您需要做以下處理: 1.沖銷應付賬款和進項稅額:借:應付賬款 (紅字)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字) 2.要求供應商重新開具發(fā)票:您應該立即聯(lián)系供應商,并要求他們重新開具正確的發(fā)票。如果供應商同意重新開具發(fā)票,您可以在收到新發(fā)票后進行以下處理:借:應付賬款 (按新發(fā)票金額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(按新發(fā)票稅額)銀行存款(按實際支付金額) 如果供應商不同意重新開具發(fā)票,您需要評估您的財務狀況和與供應商的關系。如果重新開具發(fā)票是必要的,您可能需要考慮采取法律措施來維護您的權益。 需要注意的是,如果A發(fā)票已經(jīng)在財務報告中使用,您需要調(diào)整財務報表中的應付賬款和應交稅費科目。此外,如果A發(fā)票涉及偷稅、逃稅等行為,您可能需要向相關稅務機關報告此情況。
2023-11-28
你的分錄,怎么沖的待認證進賬稅額。沒抵扣嗎?
2020-12-22
你好,你們是收票方嗎?紅票要做進項轉(zhuǎn)出
2021-01-20
你好等于你一月份進項稅額轉(zhuǎn)出沒有做?
2022-02-17
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