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申報(bào)時(shí)系統(tǒng)中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后來才知道是供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,說后面重新開始,我賬里該如何做分錄

2025-07-11 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 09:40

紅沖的,做購(gòu)入相反分錄,系統(tǒng)按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理

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快賬用戶7507 追問 2025-07-11 09:42

原來發(fā)票做的是借費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在同樣負(fù)數(shù)嗎?跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目無關(guān)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:45

可以直接紅沖,或者 借:費(fèi)用(負(fù)數(shù))借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7507 追問 2025-07-11 09:49

直接紅沖是不是可以理解發(fā)票作廢不抵扣了,申報(bào)時(shí)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)這欄提現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:52

是的,你的理解是對(duì)的。

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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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