您好,這個的話是需要暫估的這個
老師,如果收到貨,款也付了,發(fā)票沒開,暫估入庫的話貸方是銀行存款_暫估入庫嗎
老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現(xiàn)在供應商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平
老師好,貨物發(fā)票未到,但是實際貨已經到了,也出貨了,是不是要先暫估到貨
老師好,上個月付現(xiàn)金買了一批貨,供應商發(fā)貨了,我貨上月已收到,但是供應商上月沒有開票,這批貨上個月也沒有賣出去,怎么樣做賬好呢?做上個月暫估入庫還是做那批付款當作預付款好呢,本月供應商開了票再做購進,本月賣出此貨做銷售收入,暫估需要本月再紅沖,預付款就不需要了,哪個比較好
7月份貨到了,通常來說要到8月份對了賬之后才給我們開發(fā)票,7月份的貨款是不是要計入記應付賬款-暫估,貨物又已經賣出去了,但是如果發(fā)票一直到匯算清繳的時候也沒有給我們,怎么辦?或者說發(fā)票壓根就沒有又怎么做賬?
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務要求把賬調平,那我需要更正利潤表和資產負債表嗎?應該怎么調?調哪幾個表?請老師指點一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個月 申報個稅的時候按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時候
橫向課題經費要不要分攤,有時間期限
老師你好,請問單位購車,需要繳納印花稅嗎?
預估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負,怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個人代開的勞務發(fā)票代繳個人所得稅后賬務處理
民宿掛攜程,之前平臺收服務費時都有開票,并且我做了借方,銷售費用-平臺服務費,有筆50是服務費的返還,我做了抵減銷售費用借方-50,那比如說之前收到的平臺費發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財務報表利潤表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
科目是這樣的嗎
對,這個科目是沒錯的
為什么不能掛借:應付賬款-A公司-暫估,貸:銀行?
您好,需要先做一個庫存要
我意思為什么不能用,同一科目
你說的意思,直接做借 庫存 貸銀行嗎