老師您好，收到一筆貨款，對方不需要開票申報增值稅時未開具發(fā)票里填寫金額，稅額就填寫零就可以了嗎？
未開具發(fā)票里填寫不含稅金額，稅額通常自動生成
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老師好，小規(guī)模未開票收入貨物是15000，勞務是-8000，增值稅申報時可以直接在貨物的未開票里填寫7000嗎？未開票負數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒變，只是貨物的未開票收入減少了，服務的未開票變成零，老師這樣申報可以嗎？
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Q
您好，外經(jīng)證有錯誤需要重開，但已經(jīng)開具發(fā)票，在做反饋時填寫了已開具發(fā)票金額，但未進行增值稅預繳申報，反饋時也未填寫已預繳稅金項，算是欠稅嗎？重新做了外經(jīng)證才做了預繳和申報
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Q
老師我想問一下，小規(guī)模納稅人申報不開票收入，增值稅主表需要填寫嗎？需要填寫的話是與開票的金額想加調(diào)進去就行嗎？
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老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫了紅字信息表并上傳，讓對方開具了負數(shù)發(fā)票，這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢？
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老師，我公司開具發(fā)票專票當月的開具錯誤沖紅直接又重新開具的發(fā)票，這個金額需要申報增值稅報表的時候填寫嗎？填寫的需要填寫哪一欄呢 我現(xiàn)在稅務局系統(tǒng)小時比對不一致
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無票收入應該怎么做賬呢
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老師，一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資（調(diào)減），在電子稅務局納稅調(diào)增后繳納的稅費怎么做分錄呀
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老師，現(xiàn)在是電子專票，我想問一下還需要把專票復印了裝訂嗎，進項稅
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老師好，暫估入庫的商品，季末做主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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老師，公司先開票，后收錢，不考慮稅費例如：開票金額 5萬元，做賬：借：應收賬款-某公司 貸：主營業(yè)務收入，次月收貨錢49500，這樣做賬對嗎？借：銀行存款 49500 借：財務費用-現(xiàn)金折扣 500 貸：應收賬款 50000，這500元可以稅前抵扣嗎？
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老師，如果平時的財務報表那個營業(yè)成本呀，各種費用呀，每個季度報的報的不那么準確，就是說會多報一些，等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的，這樣可以嗎？就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費用羅列的跟最后年報的全都不一樣，這樣可以嗎？
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其他應付款借方代表什么？
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老師，單位第二季度末的時候利潤有80多萬，但是到年底的話，其實利潤沒有這么多，如果是先交了稅后退的話，太麻煩，有風險，然后我想著第二季度怎么做，能先不交稅呢
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我們公司的舊電腦，原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人，對方不要發(fā)票，做固定資產(chǎn)清理時，還需要做銷項稅嗎，這塊要做未票收入嗎，具體分錄怎么寫
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個體戶核定能來發(fā)票嗎
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這個發(fā)票對方不讓開，我們也沒有開發(fā)票
公司是小規(guī)模納稅人嗎
一般納稅人
我們給對方開發(fā)票，對方說不需要
附表1，未開票收入列，不含稅金額填寫
你們就收到1843，直接填寫上1843嗎？
不是，要先做價稅分離的
沒開票還需要交稅嗎
是，沒開票還需要交稅
價稅分離的話，有小數(shù)點，怎么回事？
取二位小數(shù)，價稅合計是1843