老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫了紅字信息表并上傳，讓對方開具了負數(shù)發(fā)票，這樣填寫增值稅申報表的時候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢？
你好，附表二開具的紅字信息表一欄里面。
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老師好，我公司1月收到一份有誤發(fā)票，12月份填寫了紅沖信息表，填寫時未注意到不含稅金額多了一分錢，稅額一致。然后對方也根據(jù)這份多了一分錢的紅沖信息表開具了紅票和藍票。請問我們雙方應(yīng)該如何處理才能解決此事？
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我們是外貿(mào)企業(yè)，報關(guān)單的收入怎么填寫到增值稅申報表，我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方，然后這個轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅申報表的那頁，附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
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老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫了紅字信息表并上傳，讓對方開具了負數(shù)發(fā)票，這樣填寫增值稅申報表的時候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢？
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老師 你好，我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份，“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數(shù)紅沖，填寫“增值稅申報表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢？ （我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄，但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過）
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老師，請問數(shù)電開具的紅字信息表，對方是銷售方，我是購買方，對方開了紅字信息表，我這邊網(wǎng)上確認了，對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出，我要怎么填列？手動填寫嗎？應(yīng)該填在哪一欄？
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是第20欄這里嗎？
對的，是的，是這么做的。
金額是填寫負數(shù)嗎老師？
你好，你填寫復數(shù)看一下能填寫了嗎？這里應(yīng)該是填寫正數(shù)。
能填負數(shù)
可是這里不填寫負數(shù)的，填寫正數(shù)，需要進項轉(zhuǎn)出，需要交稅的。
你填寫了應(yīng)該是保存不了，可以試一下的。
是提示不能填寫負數(shù) 知道了 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。