老師咨詢一下，我們是小規(guī)模納稅人，這個季度專票開了106995元，稅額1069.95元。普票24417.81元，稅額244.19元?，F(xiàn)在去申報2季度的增值稅及附加，怎么系統(tǒng)顯示本期應(yīng)補（退）稅費-2310.26，就想問這個數(shù)據(jù)-2310.26怎么來的，我該怎么填寫申報表
同學(xué)，你好 你把申報表完整的發(fā)一下
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老師，我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票，稅率是1%的，稅額是594.06元，然后還有自己開的普票60000元，稅額也是594.06元，代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過稅了，現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表，這個表我應(yīng)該怎么填寫呢
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請問小規(guī)模納稅人這個季度收入50萬元，那增值稅及附加稅申報表的（四）免稅銷售額這欄要填45萬元嗎，還是填0元，目前（四）免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的開票金額40萬元。請問（四）免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在報4—6月份季報，開專票不含稅14851.49元一張，稅費148.51元，開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元，稅額—26.53元，紅沖上個季度的一張發(fā)票，我在填增值稅及附加稅的表的時候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù)，但是提示這個，正確的咋么填，哪里出錯了？
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老師，請問一下，我們是小規(guī)模納稅人，3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元，4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元，然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元，還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元，這個月應(yīng)該怎么報稅呀，我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅報表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來
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你好老師，我是小微企業(yè)，2024年第四季度開的發(fā)票，2025年第一季度開紅字發(fā)票了，這個季度就是開紅字發(fā)票一張，在申報增值稅及附加稅申報表，開紅字發(fā)票16000元，系統(tǒng)自動帶出，免稅銷售額是15841.58元，免征增值稅是475.25元，提交申報后，顯示對比不通過，這個應(yīng)該怎么填寫申報表？
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我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù)，對方單位要求我們支付2000元的條幅費，請問老師，這2000元是從檢測費里面直接扣合適，還是我們單獨付給對方2000元合適？（合同里面沒有規(guī)定）
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收到2024年所得稅退稅，分錄該怎么做，謝謝老師
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老師，關(guān)于年金現(xiàn)值的計算，考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎？ 比如，圖中購買價款的現(xiàn)值，公式有了以后，答案可參考表格對應(yīng)答案？
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采購沒有裝輪胎的小卡車，沒有上牌，也沒有國內(nèi)標(biāo)識，也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號，是打的國外車架號，我們幫著裝了輪胎，供應(yīng)商開票來的的機動車小卡車，我們開出去的是場地內(nèi)運輸車，是不是開的不對，有稅務(wù)風(fēng)險？
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郭老師請問下公司5月份時銷售二手車，然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，5月份也報了無票收入，那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來，分錄借其他應(yīng)收款-某某個人，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-銷項稅）按13%來剃稅是吧，那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了，還請老師指導(dǎo)
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請教，接受的發(fā)票，對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2，是不是商品名稱不規(guī)范，需要附材料清單的？
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老師，賬上有欠老板的錢，已轉(zhuǎn)圈實收資本，后面需附什么原始憑證？
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老師您好。一般納稅人酒店，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，籌備期，是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用，可以計入管理費用？
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租金收入月攤銷，還存在跨年收租金，延遲納稅的情況嗎
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比如廠房年租金200元，怎么做收入，是按月攤銷做收入嗎，
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圖片不能上傳
同學(xué)，你好 可以上傳圖片的，你再試一下
老師你看看
上午可能是網(wǎng)絡(luò)問題，一直不能上傳成送
同學(xué)，你好 你這個確認(rèn)式申報，不用填報表的
同學(xué)，你好 你是不是有開紅字發(fā)票？
沒開紅字發(fā)票
填表式申報和這個結(jié)果一樣
填表式的，完整發(fā)一下