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老師咨詢(xún)一下,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度專(zhuān)票開(kāi)了106995元,稅額1069.95元。普票24417.81元,稅額244.19元?,F(xiàn)在去申報(bào)2季度的增值稅及附加,怎么系統(tǒng)顯示本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅費(fèi)-2310.26,就想問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)-2310.26怎么來(lái)的,我該怎么填寫(xiě)申報(bào)表

2025-07-10 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 10:54

同學(xué),你好 你把申報(bào)表完整的發(fā)一下

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快賬用戶(hù)7086 追問(wèn) 2025-07-10 11:50

圖片不能上傳

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:51

同學(xué),你好 可以上傳圖片的,你再試一下

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快賬用戶(hù)7086 追問(wèn) 2025-07-10 17:01

老師你看看

老師你看看
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快賬用戶(hù)7086 追問(wèn) 2025-07-10 17:02

上午可能是網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題,一直不能上傳成送

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-10 17:13

同學(xué),你好 你這個(gè)確認(rèn)式申報(bào),不用填報(bào)表的

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-10 17:13

同學(xué),你好 你是不是有開(kāi)紅字發(fā)票?

頭像
快賬用戶(hù)7086 追問(wèn) 2025-07-10 18:50

沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票

頭像
快賬用戶(hù)7086 追問(wèn) 2025-07-10 18:51

填表式申報(bào)和這個(gè)結(jié)果一樣

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:56

填表式的,完整發(fā)一下

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同學(xué),你好 你把申報(bào)表完整的發(fā)一下
2025-07-10
根據(jù)第四季度打印的發(fā)票匯總表實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào)
2024-01-08
你好,這種情況需要系統(tǒng)強(qiáng)制比對(duì)通過(guò),拿上合同和發(fā)票,去主管分局處理。(正確的做法是,紅沖了再開(kāi)其他的發(fā)票,一正一負(fù),讓它至少為0)
2025-04-14
您好 這樣填寫(xiě)正確的 可能系統(tǒng)不能識(shí)別 只好去稅務(wù)大廳柜面申報(bào)
2023-07-04
你好,可以直接0申報(bào)就可以了呢,附加稅
2021-01-14
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