同學(xué),你好 你把申報(bào)表完整的發(fā)一下
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開(kāi)了60000塊錢(qián)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開(kāi)的普票60000元,稅額也是594.06元,代開(kāi)的專(zhuān)票已經(jīng)在代開(kāi)當(dāng)日交過(guò)稅了,現(xiàn)在我們要報(bào)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表,這個(gè)表我應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬(wàn)元,那增值稅及附加稅申報(bào)表的(四)免稅銷(xiāo)售額這欄要填45萬(wàn)元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷(xiāo)售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的開(kāi)票金額40萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)(四)免稅銷(xiāo)售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào),開(kāi)專(zhuān)票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開(kāi)紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個(gè),正確的咋么填,哪里出錯(cuò)了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開(kāi)出發(fā)票不含稅459667.32元,4季度開(kāi)了不含稅發(fā)票170920.8元,然后4季度作廢了4季度開(kāi)的發(fā)票163366.34元,還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅呀,我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅報(bào)表本期數(shù)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)出來(lái)
你好老師,我是小微企業(yè),2024年第四季度開(kāi)的發(fā)票,2025年第一季度開(kāi)紅字發(fā)票了,這個(gè)季度就是開(kāi)紅字發(fā)票一張,在申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表,開(kāi)紅字發(fā)票16000元,系統(tǒng)自動(dòng)帶出,免稅銷(xiāo)售額是15841.58元,免征增值稅是475.25元,提交申報(bào)后,顯示對(duì)比不通過(guò),這個(gè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)表?
我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測(cè)服務(wù),對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師,這2000元是從檢測(cè)費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適?(合同里面沒(méi)有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計(jì)算,考試時(shí)候會(huì)有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對(duì)應(yīng)答案?
采購(gòu)沒(méi)有裝輪胎的小卡車(chē),沒(méi)有上牌,也沒(méi)有國(guó)內(nèi)標(biāo)識(shí),也沒(méi)有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)車(chē)架號(hào),是打的國(guó)外車(chē)架號(hào),我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開(kāi)票來(lái)的的機(jī)動(dòng)車(chē)小卡車(chē),我們開(kāi)出去的是場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸車(chē),是不是開(kāi)的不對(duì),有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師請(qǐng)問(wèn)下公司5月份時(shí)銷(xiāo)售二手車(chē),然后開(kāi)的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無(wú)票收入,那么用這個(gè)二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票做附件來(lái),分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷(xiāo)項(xiàng)稅)按13%來(lái)剃稅是吧,那么出售這個(gè)小汽車(chē)怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請(qǐng)老師指導(dǎo)
請(qǐng)教,接受的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的商品名稱(chēng)是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱(chēng)不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢(qián),已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷(xiāo),還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠(chǎng)房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷(xiāo)做收入嗎,
圖片不能上傳
同學(xué),你好 可以上傳圖片的,你再試一下
老師你看看
上午可能是網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題,一直不能上傳成送
同學(xué),你好 你這個(gè)確認(rèn)式申報(bào),不用填報(bào)表的
同學(xué),你好 你是不是有開(kāi)紅字發(fā)票?
沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票
填表式申報(bào)和這個(gè)結(jié)果一樣
填表式的,完整發(fā)一下