同學(xué),你好 你把申報表完整的發(fā)一下
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過稅了,現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表,這個表我應(yīng)該怎么填寫呢
請問小規(guī)模納稅人這個季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的開票金額40萬元。請問(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報4—6月份季報,開專票不含稅14851.49元一張,稅費148.51元,開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個,正確的咋么填,哪里出錯了?
老師,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元,4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元,然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元,還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元,這個月應(yīng)該怎么報稅呀,我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅報表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來
你好老師,我是小微企業(yè),2024年第四季度開的發(fā)票,2025年第一季度開紅字發(fā)票了,這個季度就是開紅字發(fā)票一張,在申報增值稅及附加稅申報表,開紅字發(fā)票16000元,系統(tǒng)自動帶出,免稅銷售額是15841.58元,免征增值稅是475.25元,提交申報后,顯示對比不通過,這個應(yīng)該怎么填寫申報表?
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運輸車,是不是開的不對,有稅務(wù)風(fēng)險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
圖片不能上傳
同學(xué),你好 可以上傳圖片的,你再試一下
老師你看看
上午可能是網(wǎng)絡(luò)問題,一直不能上傳成送
同學(xué),你好 你這個確認(rèn)式申報,不用填報表的
同學(xué),你好 你是不是有開紅字發(fā)票?
沒開紅字發(fā)票
填表式申報和這個結(jié)果一樣
填表式的,完整發(fā)一下