請問老師采購合同是按主產(chǎn)品簽的，清單里是主產(chǎn)品加配件，開發(fā)票時(shí)可以開合同體現(xiàn)的主產(chǎn)品后附清單么？ 如果可以，下面兩種方式是不是都可以（1.發(fā)票開主產(chǎn)品，備注欄謝詳見清單，直接是白紙打印出來清單不從開票軟件錄入然后蓋公章，附發(fā)票后面2.發(fā)票名稱就是詳見清單，從開票系統(tǒng)錄入清單，然后打印出來的清單蓋公章附發(fā)票后面）

老師，請問一下 購銷貨所必須的附件是下面這些嗎？還有什么漏的或者不必要的嗎？ 進(jìn)貨需附件： 1.?供應(yīng)商出庫單 2.?供應(yīng)商開具的發(fā)票 3.?本公司入庫單 4.?材料結(jié)算單（需蓋章簽字） 進(jìn)貨附件必須供應(yīng)商出庫單和我們自己入庫單都要有嗎？ 銷售需附件： 1.?本公司出庫單 2.?本公司開具的發(fā)票 3.?材料結(jié)算單（需蓋章簽字）

請問發(fā)票進(jìn)項(xiàng)名稱和銷項(xiàng)名稱不太一致有影響嗎，有以下兩種情況 一:假設(shè)進(jìn)項(xiàng)名稱為，（貨物名稱:*皮革面料制品*毛衣）（規(guī)格型號:G82H) 由于新來開票員對商品不熟悉，并且公司沒有相應(yīng)文件，開票員銷項(xiàng)發(fā)票開成了（貨物名稱:*皮革面料制品*衣服）（規(guī)格型號:毛衣）進(jìn)銷項(xiàng)的稅收編碼一致 二:由于同一商品的供應(yīng)商不同，供應(yīng)商開具過來的稅收編碼有差異，開銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)，取其中一個(gè)稅收編碼開具，這是否可行

老師，請問10月出口1萬元，對應(yīng)開出的出口普通發(fā)票商品名稱與報(bào)關(guān)單品名有些許差別，是不是需要紅沖再重新開張正確的，謝謝

老師好，我公司購進(jìn)一些設(shè)備零配件，經(jīng)過組裝后，銷售給甲方，開出的銷售收入發(fā)票內(nèi)容是和甲方合同約定的清單里經(jīng)過組裝的商品名稱，期末賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存商品出庫時(shí)，出庫單按照銷售發(fā)票名稱填寫，會計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，按照購進(jìn)時(shí)入庫商品名稱做出庫分錄，對嗎？