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老師 六月份的唯一一筆收入 大頭一百萬是五月份申報無票收入,五十萬才是六月份的銷售數(shù)據(jù) 是在一張票上 這個要怎么操作呀

2025-07-09 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 20:17

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-09 20:22

您好,發(fā)票直接開 150 藍字發(fā)票,備注 含 5 月無票補開 100 ,不用開紅字發(fā)票。 稅務申報增值稅:開票收入填 150 ,未開票收入填 - 100 ,合計體現(xiàn) 6 月收入 50 。 企業(yè)所得稅:營業(yè)收入按 6 月實際 50 申報(100 歸 5 月)。 借:應收賬款等 150 (價稅合計) 貸:主營業(yè)務收入 -6 月 50 貸:主營業(yè)務收入 -5 月補開 100 貸:應交稅費 - 銷項稅額(150 對應稅額)

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快賬用戶5760 追問 2025-07-09 22:04

但是五月的無票收入 在五月份也記賬了

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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:11

對對,我們可以把無票提前到1月,然后5月就是不計提,是不是可以減少2季度了

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快賬用戶5760 追問 2025-07-09 23:13

沒理解,現(xiàn)在的情況是五月做了無票收入,記賬了 也申報了收入,然后在六月份又開票了 ,現(xiàn)在要做的是六月份的賬目處理

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齊紅老師 解答 2025-07-09 23:16

對不起,我跑題了,咱只說分錄的事(我卻說報稅了),把5月未開票的收入分錄紅沖了,再按發(fā)票做分錄,這個不麻煩呀

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快賬用戶5760 追問 2025-07-09 23:26

就是五月份的無票收入直接紅沖,然后六月根據(jù)新發(fā)票入賬?然后五月份無票收入的成本也是暫估的 都是直接紅沖 再按照六月份收到的采購發(fā)票入賬?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 03:28

您好,是的,是這么操作的哦,紅沖原來的,按發(fā)票做確定的

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2025-07-09
你好,根據(jù)收入與成本配比原則,有多少數(shù)量的收入就結(jié)轉(zhuǎn)多少數(shù)量的成本。
2024-12-13
你好,需要先把上年5萬的無票收入分錄紅沖,然后再根據(jù)開具的發(fā)票做5萬收入的分錄?
2022-04-05
可以不再做收入,只是申報的時候,扣除10萬再申報
2022-04-05
你好,4-5月按小規(guī)模納稅人申報,6月按一般納稅人申報
2021-08-17
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