其他應(yīng)交款貸方 -435.85 從我接手就一直有這個(gè)數(shù) 我也不知道哪里來的 沒人交接 應(yīng)交增值稅貸方 49811.1 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)借方 48851.66

借稅金及附加， 貸其他應(yīng)交款 然后這個(gè)帶認(rèn)證是沒認(rèn)證的發(fā)票，你去看下是不是有 應(yīng)交水費(fèi)，應(yīng)交增值稅，具體的是哪一個(gè)明細(xì)的銷項(xiàng)稅額嗎

老師，我賬做的不太對(duì)，之前我剛來老板讓我補(bǔ)了一年24年的賬，我是按他給我的發(fā)票做的，我看稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)勾選的跟我做的不一樣，我現(xiàn)在該怎么辦呢

實(shí)際沒有余額的就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入里面去

我進(jìn)項(xiàng)做少了、怎么辦呢 我要反結(jié)賬回去補(bǔ)嗎？要是改了帳是不是稅務(wù)局里的報(bào)表也要跟著改呢老師

在這個(gè)月補(bǔ)上去查一下什么原因，你是加稅合計(jì)多了成本嗎？

根據(jù)增值稅稅負(fù)的意思， 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）/收入=增值稅稅負(fù)， 那進(jìn)項(xiàng)稅額就等于不含稅的收入*銷項(xiàng)稅額-不含稅的收入*增值稅稅負(fù)。

最后一個(gè)回復(fù)，錯(cuò)人了，忽略就行。

我來之前報(bào)稅都是別人報(bào)的 沒做帳 我來了只負(fù)責(zé)補(bǔ)賬 然后我又不太熟練 就搞亂了 勾選的進(jìn)項(xiàng)比我入賬的多 現(xiàn)在賬上一片混亂 我是返回去反結(jié)賬還是補(bǔ)在什么時(shí)候呢老師

你不用反結(jié)賬，你去查一下你勾選的發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)里面有具體的哪張發(fā)票，然后你就去看賬上的當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是這么做的。如果有不對(duì)的，你就調(diào)整，沒有做的需要補(bǔ)上， 沒有勾選，但是他做了進(jìn)項(xiàng)的，就轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面去。

那我補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)是補(bǔ)在現(xiàn)在這個(gè)月份里嗎老師 那補(bǔ)完就不用改動(dòng)稅務(wù)局的報(bào)表對(duì)吧 這樣沒問題吧老師