您好,是的,一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,一起在季度申報,不用單獨處理
老師您好,我想請問一下,錯把以前年度的主營業(yè)務(wù)收入10000記到了營業(yè)外收入10300中(未計提增值稅),調(diào)賬時為什么是只調(diào)了增值稅300的差異呢?主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入是兩個不同科目,為什么不反做賬呢?
郭老師,我上個季度有一筆無票收入屬于從育苗款里面提的管理費,上個季度做賬時借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但是沒有計提增值稅,這筆無票收入也做了季度申報并扣繳了增值稅稅款,7月份做賬要怎么做?計提時不確定借方應(yīng)該計入那個科目
老師你好!我有個單位收入有政府補(bǔ)助這塊,入賬的時候是做營業(yè)外收入的,在季報的時候,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(。A類)中但是營業(yè)外收入數(shù)據(jù)不在這表里體現(xiàn),風(fēng)險提供就營業(yè)收入小于營業(yè)成本,像這類情況沒事吧?
老師,公司的營業(yè)外收入要計提增值稅嗎?可不可以直接進(jìn)營業(yè)外收入,就幾千塊錢,小規(guī)模,這個季度也沒有超30萬。計提了后面又要轉(zhuǎn)入其他收益,感覺好麻煩
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
好的老師,老師我們會計說,滯納金沖減以前年度未分配利潤,就不用匯算清繳時調(diào)整了,她說因為沒牽扯到今年的損益,所以不用調(diào)整了,對嗎老師
您好,別聽他的,不專業(yè),滯納金實際哪年 扣的,一定是哪個入營業(yè)外支出,不調(diào)增實繳年,稅務(wù)不讓過的,有提示
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!