老師好，本月申報季度所得稅時我填了營業(yè)收入，成本，利潤上去，它直接計算出一個減免稅的金額，而且跟著附表的減免稅金額也生成了，這個減免金額都沒辦法改的，后來我發(fā)現(xiàn)成本我填錯了，要怎么修改呢？我成本錯了，可以改，但是改成本的話意味著利潤就有變化，可是減免稅的金額是根據(jù)之前的利潤計算出來的沒辦法改

老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元，并在2023年2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元，沖減了，2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元，在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣，去稅務(wù)局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表（更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的），2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅，現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風(fēng)險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致（相差這1227141.3元），請問這個應(yīng)該怎么辦？

老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務(wù)處理 是 借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ？ 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 ， 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ，麻煩詳細一點

生產(chǎn)型出口企業(yè)，4月份內(nèi)銷收入100萬，出口收入20萬，其中出口三個產(chǎn)品，兩個出口退稅率13%,收入為15萬，例外這個產(chǎn)品出口退稅率為0，收入為5萬，4月合計勾選進賬發(fā)票稅額10萬，勾選進賬稅額包含出口貨物原材料，上期沒有留底稅額，本企業(yè)還享受高新企業(yè)先進制造業(yè)，進賬稅額5%加計抵減政策。這個賬務(wù)怎么處理，填寫報表時需要注意哪些？