老師好，本月申報(bào)季度所得稅時(shí)我填了營(yíng)業(yè)收入，成本，利潤(rùn)上去，它直接計(jì)算出一個(gè)減免稅的金額，而且跟著附表的減免稅金額也生成了，這個(gè)減免金額都沒辦法改的，后來我發(fā)現(xiàn)成本我填錯(cuò)了，要怎么修改呢？我成本錯(cuò)了，可以改，但是改成本的話意味著利潤(rùn)就有變化，可是減免稅的金額是根據(jù)之前的利潤(rùn)計(jì)算出來的沒辦法改

老師晚上好，我剛進(jìn)公司準(zhǔn)備接手賬，查賬2021年發(fā)現(xiàn)這些問題，之前換了幾個(gè)會(huì)計(jì)，這些賬錯(cuò)不知道怎么調(diào)？請(qǐng)求幫幫忙，申報(bào)增值稅表和利潤(rùn)表的收入不符，本來是免稅的，然后賬上做交稅了，她后來更改報(bào)表變成免稅后，增值稅表的收入和利潤(rùn)表不符，然后在2022年3月就收到了2個(gè)季度的退稅，還有會(huì)計(jì)錯(cuò)了，稅也做對(duì)，成本很多沒有發(fā)票，真的不知道怎么調(diào)？

老師，例：2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了，后面改增值稅報(bào)表變成免稅的，但是改過后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹，從財(cái)表上看少報(bào)稅，第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹，第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了，按3%交，然后又回去改增值稅表按1%交，在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅（退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅），這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入，所以從表看來是少交稅，我是反結(jié)賬回到2021年改，之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆，科目也用錯(cuò)，反回2021年怎么過？那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎？申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上，做的稅對(duì)不上表，好暈呀

老師，我有個(gè)總公司，利潤(rùn)表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣，已被監(jiān)測(cè)出，那是因?yàn)槿ツ?月成立了分公司，獨(dú)立核算，分公司剛開始核了所得稅稅種，但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免，就跑了N個(gè)地方，包括稅政科都去過，人家明確說明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅，我們拿著政策給分公司專管員看，分公司又取消所得稅稅種。分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅在分公司所屬地報(bào)，總公司的所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)跟總公司本身財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，利潤(rùn)大于總公司本身，現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤(rùn)表，改成跟所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒交增值稅，分公司交了3萬多，我現(xiàn)在把總公司利潤(rùn)表改了，會(huì)不會(huì)金稅三期又把增值稅申報(bào)表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來？

老師好！請(qǐng)問一下，之前收的款做的預(yù)收款，沒確認(rèn)收入，付款時(shí)憑證就沖減的預(yù)收款，我現(xiàn)在才知道那樣做是不對(duì)的，但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款，所以企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額都一直是負(fù)數(shù)，沒交過企業(yè)所得稅，這樣一直掛預(yù)收款也不行吧！現(xiàn)在確認(rèn)收入，預(yù)收款是減少了，可是企業(yè)所得稅申報(bào)表上只有營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額這三項(xiàng)，收入40多萬，而成本只有一萬多，又沒地方填費(fèi)用，這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎？這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么樣填呀？