這是財(cái)務(wù)費(fèi)用的明細(xì)賬

去看一下你的財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)表里面是不是1080.23的這個(gè) 本年累計(jì)加上了其他的比如利息

不是的，就是因?yàn)閿?shù)據(jù)對(duì)不上，所以我才看到這個(gè)問(wèn)題

因?yàn)槭?月份，應(yīng)該本年累計(jì)跟本月合計(jì)金額是一樣的才對(duì)啊

那我上面寫的去看一下 在這里找原因

我上面寫的方法我找了原因，利潤(rùn)表是對(duì)的，明細(xì)表數(shù)據(jù)不對(duì)呀，1月份都沒(méi)有利息呀

你單獨(dú)選擇一月份試下 還有你賬套啟用是按照自然年度的吧

哪里可以選擇自然年度？老師

沒(méi)有 你這個(gè)沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)

老師，我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了，去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用借貸方的本年累計(jì)數(shù)不是寫在了期初設(shè)置里面了嗎，他這個(gè)余額表的本年累計(jì)延續(xù)了上一年度的累計(jì)數(shù)，這樣對(duì)嗎？不對(duì)的話怎么修改??？

不對(duì)，他月末是沒(méi)有余額的，年末就更沒(méi)有余額了。還有你們啟用賬套的時(shí)間，你上面寫的是2025年1月份，去年還有數(shù)據(jù)嗎。也就是1月份的本年累計(jì)只能是1月份的 2月份本年累計(jì)是1~2月份