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Q

老師，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則2024年的匯算清繳所得稅的稅費在2025年繳納，應(yīng)該計入什么科目？計提繳納?請寫一下賬務(wù)處理？

2025-06-30 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-30 09:55

借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-06-30 09:56

借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款

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快賬用戶6472 追問 2025-06-30 09:58

不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整么？因為是24年的匯算清繳

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齊紅老師 解答 2025-06-30 10:01

不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整。

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借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
2025-06-30
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
2025-05-07
同學(xué)你好！這個的話? ?20年做 借：所得稅費用 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ? ? 貸：銀行存款
2020-10-19
你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，直接在25年，沖回多計提的折舊就可以了。如，借管理費用（負(fù)數(shù)），貸累計折舊（負(fù)數(shù)）。
2025-04-09
小企準(zhǔn)則補計提匯算所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ?? 貸：銀行存款
2025-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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